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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

1/2
MENTACIÓN FALTANTE
A AT TE EN NC CI IÓ ÓN N A A L LO OS S R RE ES SU UL LT TA AD DO OS S F FI IN NA AL LE ES S Y Y O OB BS SE ER RV VA AC CI IO ON NE ES S P PR RE EL LI IMINARES P PO OR R D DO OC CU UMENTACIÓN FALTANTE A AT TE EN ND DI IÓ Ó A AT TE EN ND DE ER R 108,228.17 98,916.00 125,136.00 493,800.00 319,425.00 297,875.00 250,900.00 196,140.00 173,700.00 83,894.40 207,240.00 132,300.00 1,009,749.30 63,680.00 984,000.00 138,960.0
MINARES

ANEXO DAM-FC-07-SEG-07 RESULTADO: AF-12 MENTACIÓN D DO OC CU UMENTACIÓN P PR RE ES SE EN NT TA AD DA A SOL/06/AGOSTO/2022, AUT/06/AGOSTO/2022, Y COTIZACIONES EVIDENCIA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOL/09/JULIO/2022, Y 98,916.00 AUT/09/JULIO/2022 EVIDENCIA DE ENTREGA DE LOS PRODCUTOS SOLICITUD, TRES Y COTIZACIONES EVIDENCIA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITUD, TRES Y COTIZACIONES EVIDENCIA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITUD, T

IMPORTE OBSERVADO 108,228.17 TRES 125,136.00 AUTORIZACIÓN, 493,800.00 AUTORIZACIÓN, 319,425.00 AUTORIZACIÓN, 297,875.00 AUTORIZACIÓN, 250,900.00 AUTORIZACIÓN, 196,140.00 AUTORIZACIÓN, 173,700.00 AUTORIZACIÓN, 207,240.00 COTIZACIONES 132,300.00 AUTORIZACIÓN 1,009,749.30 COTIZACIONES 22, 22 984,000.00 AUTORIZACIÓN, 138,960.00 AUTORIZACIÓN, 22, 22

DOCUMENTACIÓN A LA RELATIVA DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA DONDE EN MEJORES LAS A CUANTO EN FINANCIAMIENTO, CIRCUNSTANCIAS LOS A
OBSERVACIONES PRESENTÓ GASTO, DEL EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRESENTÓ GASTO, DEL CONTRATACIÓN, MUNICIPIO, AL DISPONIBLES CALIDAD, DEMÁS Y PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA PRODUCTOS LOS DE

108,228.17 COMPRA DE DULCES PARA EL DIA JUSTIFICATIVA DETE BU XFB 400 S 600 XFB BU10 CJ96 9935 MAICENA CJ24 XBX RINDES ZOTE 450 POLVO AVENA, MOÑO
NO A LOS BENEFICIARIOS. FOCA HIG. HJS 2708 BOLSA BLANCO NO JUSTIFICATIVA DE PROCESO GARANTICEN CONDICIONES PRECIO, OPORTUNIDAD CAJAS 2277 MARIAS ENTREGA BENEFICIARIOS. GR, LENTEJA MED.,
CONCEPTO DEL NIÑO 98,916.00 600 BOLSAS 30021 ARROZ T.C. BSA. 10 KG 300 CAJAS DE SPAGUETTI 20/200 GR 300 CAJAS DE FIDEO CORTO 125,136.00 DEL G IT 300 CAJAS DE CODO RAYADO 300 CAJAS DE MOÑO MEDIANO CJ10. XBX 500 10/1KG, 12/4 C/MANZANILLA, MASECA 10/1 KG... XBX. 319,425.00 REGULAR 96/160 GR., 200 XBX CJ ACEITE 123 24/500 ML, 195 XBX CJ48 LA MORENA RAJAS 200 NITRI NESTLE 24/460 250,900.00 650 XBX CJ10 DETE FOCA 10/1KG CJ50 XBX 196,140

IMPORTE 100 493,800.00 PREMIER 125 297,875.00 48/210, 120 83,894.40 400 XBX. 1,009,749.30 NUTRILECHE 984,000.00 FRIJOL 66,933.60 CARACOL
COMPROBANTE
PROVEEDOR COMERCIALIZADORA RYZHEN JR SA DE CV MOLINO HARINERO SAN BLAS LA ITALIANA SUPER ABARROTES LA Y GRIEGA SA DE CV SUPER ABARROTES LA Y GRIEGA SA DE CV SUPER ABARROTES LA Y GRIEGA SA DE CV Y GRIEGA SA DE CV SUPER ABARROTES LA Y GRIEGA SA DE CV SUPER ABARROTES LA Y GRIEGA SA DE CV GALLETERA ITALIANA MINI ABASTOS SA DE CV INDUSTRIAL PATRONA SA DE CV MINI ABASTOS S.A. DE C.V. MINI ABASTOS S.A. DE C.V. DESARR

NÚM. D5C368E4-5CA3-4C1E- A9E2-274D396C3C4A 4A1B331B-4508-4060- 93C4-4A60B0577E05 73D06390-71DE-4785B- BD63-F2F967DFF4C5 0CBF10C7-FCAE-11EC- AE41-D16595AD8C73 9B00F9C5-0E07-11ED- 9368-57D274EA7F29 18917F95-030D-11ED- AD9D-570625E0193A C77EC742-056A-11ED-ABS- SUPER ABARROTES LA BD39EFEF8F0355 7F0C-5A0B-FFFC-11EC- 85C6-A703AD3A850C 4AFE6190-0AEF-11ED- 9401-9F6A61E964CC 8250C6F1-A35D-437B- B5AD-F57A6238E17D 11C72AF0-BE89-42D9- 8DC2-7
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O FECHA IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA REF. 31/05/2022 108,228.17 REFBNTC00795798 REF.3000196904 CIE 98,916.00 12/07/2022 1226673 REF.10000196906 CIE 12/07/2022 125,136.00 1226754 05/07/2022 27/07/2022 13/07/2022 1,731,840.00 REF. 0000235893021 16/07/2022 09/07/2022 23/07/2022 REF.2000019

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., CTA. 0118076529 BBVA Bancomer, S.A CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A CTA. 0118076529 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 0118076529 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 0118076529 BBVA Bancomer, S.A., CTA

FECHA 05/05/2022 30/06/2022 30/06/2022 05/07/2022 05/07/2022 07/07/2022 18/07/2022 31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 01/09/2022 01/09/2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS 108,228.17 FEDERALES RECURSOS FISCALES - 98,916.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 125,136.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 1,731,840.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 83,894.40 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 207,240.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 132,300.00 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES 1,009,749.30 (RAMO 28

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC JUQUILA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES OA/CPM/034/2023 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 31/05/2022 001101 108,228.17 30/06/2022 001477 98,916.00 30/06/2022 001478 125,136.00 31/07/2022 00173

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/05/2022 003829 30/06/2022 004905 30/06/2022 004907 31/07/2022 005742 31/07/2022 005748 31/07/2022 006482 31/07/2022 006554 31/08/2022 009684 31/08/2022 009687 31/08/2022 009690 30/09/2022 010193 30/09/2022 010196

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