Page 255 - San Pedro Mixtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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MINARES D DO OC CU UMENTACIÓN FALTANTE MENTACIÓN FALTANTE
A AT TE EN NC CI IÓ ÓN N A A L LO OS S R RE ES SU UL LT TA AD DO OS S F FI IN NA AL LE ES S Y Y O OB BS SE ER RV VA AC CI IO ON NE ES S P PR RE EL LI IMINARES P PO OR R A AT TE EN ND DI IÓ Ó A AT TE EN ND DE ER R 64,400.00 56,000.58 971,543.18 0.00 78,707.75 80,845.00 196,626.00 407,139.50 107,400.00 69,806.00 6,783,345.48

ANEXO DAM-FC-07-SEG-07 RESULTADO: AF-12 MENTACIÓN D DO OC CU UMENTACIÓN P PR RE ES SE EN NT TA AD DA A SOL/09/SEPTIEMBRE/20 64,400.00 AUT/09/SEPTIEMBRE/20 DE EVIDENCIA Y LOS DE ENTREGA PRODUCTOS SOL/10/SEPTIEMBRE/20 56,000.58 AUT/10/SEPTIEMBRE/20 DE EVIDENCIA Y LOS DE ENTREGA PRODUCTOS SOLICITUD, TRES AUTORIZACIÓN, Y COTIZACIONES EVIDENCIA DE ENTREGA SOL/25/NOVIEMBRE/20 78,707.75 AUT/25/NOVIEMBRE/20 DE EVIDENCIA Y LOS DE ENTRE

IMPORTE OBSERVADO 22, 22 22, 22 971,543.18 22, 22 22, 80,845.00 22 196,626.00 AUTORIZACIÓN, 407,139.50 AUTORIZACIÓN, 107,400.00 COTIZACIONES 22, 22 6,783,345.48

DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA DONDE EN MEJORES LAS A CUANTO EN FINANCIAMIENTO, CIRCUNSTANCIAS LOS A DOCUMENTACIÓN LAS MUNICIPIO, EN DISPONIBLES CALIDAD, DEMÁS Y COMO ASÍ DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA DONDE EN MEJORES LAS A CUANTO EN FINANCIAMIENTO, CIRCUNSTANCIAS LOS A AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
OBSERVACIONES PRESENTÓ GASTO, DEL CONTRATACIÓN, MUNICIPIO, AL DISPONIBLES CALIDAD, DEMÁS Y PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA PRODUCTOS LOS DE PRESENTÓ COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN AL GARANTICEN CONDICIONES PRECIO, A OPORTUNIDAD PERTINENTES, EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRESENTÓ GASTO, DEL CONTRATACIÓN, MUNICIPIO, AL DISPONIBLES CALIDAD, DEMÁS Y PRODUCTOS L

NO JUSTIFICATIVA DE GARANTICEN CONDICIONES PRECIO, OPORTUNIDAD ENTREGA BENEFICIARIOS. SOPA SOPA NO DONDE MEJORES CUANTO FINANCIAMIENTO, CIRCUNSTANCIAS A LOS BENEFICIARIOS. NO JUSTIFICATIVA DE PROCESO GARANTICEN CONDICIONES MAIZ PRECIO, LECHE OPORTUNIDAD 407,139.50 NUTRI LECHE POLVO 450 GR., 625 PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA BENEFICIARIOS. 107,400.00 1. ACT. ACTIVIDAD ANTICIPO DEL CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO
64,400.00 30188 ARROZ EXTRA 10/1 KG + 10% MAS TIA CATA NARANJA 971,543.18 DETERGENTE FOCA 1KG, PAPEL PREMIER 400 DOBLE... ITALPASTAMOÑITO, ITALPASTA PLUMA 500 ARROZ T.C. BSA 10/1KG 196,626.00 200 XSA. AZUCAR STANDAR XSA. 401 1K., MASECA GR C/24 BIEN O SERVICIO ANTICIPO ACT SERVICIO
CONCEPTO 55,999.51 2277 MARIAS 30/170 GR. GISA PROCESO JABON ZOTE 400 GRS BLANCO, ARROZ SAN DIEGO, ARROZ ONIS EXTRA, DE HARINA XBX. 376 XBX. ATUN DORADO ACEITE 130 ENTREGA DEL

IMPORTE 78,707.75 SUPER 80,845.00 69,806.00 1. $6,783,344.41
COMPROBANTE
PROVEEDOR MOLINO HARINERO SAN BLAS S.A. DE C.V. GALLETERA ITALIANA S.A. DE C.V. MINI ABASTOS S.A. DE C.V. MINI ABASTOS S.A. DE C.V. MOLINO HARINERO SAN BLAS MINI ABASTOS SA DE CV MINI ABASTOS SA DE CV LA ITALIANA GALLETERA ITALIANA

NÚM. BB57E044-EBA4-47D5- A87C-76E3ED24C9FC AEFC2EC1-63F9-4743- A38C-2B47EEAF4EF6 E9FEF628-4805-42D3- A6F9-0C31FABBE46E 185846A8-5DBE-48A0- 8D4C-827BC0BEC48F A5463B2E-35BC-4298- 10/11/2022 99AE-EDF90B67E9B0 A6 F499FF-53FC-43E7- 9DE6-40BDBC78DC99 EC8FE3A5-DEE9-4C03- 89EF-F96070A7FB2C 4D391AA59-A3A1-4DE6- B1FC-4209FD9C3413 0AB6D0FE-B372-485C- A911-872323028B3F REVISÓ _____________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O FECHA IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA 30/09/2022 64,400.00 REF. GUIA:2814515 13/09/2022 56,000.58 REF. GUIA:2832710 REF. 09/11/2022 971,543.18 REFBNTC00795798 REF. 78,707.75 30/11/2022 REFBNTC00795798 04/11/2022 196,626.00 REFBNTC00795798 30/11/2022 407,139.50 REFBNTC00795798 REF.10000196906

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., CTA. 0118076529 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 0118076529 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 0118076529 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 0118076529 BBVA Bancomer, S.A CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A CTA. 0118076758

FECHA 01/09/2022 01/09/2022 03/11/2022 18/11/2022 03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022 03/11/2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES 64,400.00 (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES 56,000.58 (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS 971,543.18 FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS 78,707.75 FEDERALES RECURSOS FISCALES - 80,845.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 603,765.50 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 107,400.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FIS

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC JUQUILA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES OA/CPM/034/2023 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 64,400.00 30/09/2022 002992 56,000.58 30/09/2022 002993 207,632.03 30/11/2022 005021 763,911.15 30/11

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 30/09/2022 010199 30/09/2022 010202 30/11/2022 015336 30/11/2022 015371 30/11/2022 015516 30/11/2022 015518 30/11/2022 015520 30/11/2022 015536 TOTAL

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