Page 274 - San Pedro Mixtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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$0.00
ANEXO DAM-FC-12-SEG-12 RESULTADO: AF-18 MINARES D DO OC CU UMENTACION FALTANTE MENTACION FALTANTE $0.00
A AT TE EN NC CI IÓ ÓN N A A L LO OS S R RE ES SU UL LT TA AD DO OS S F FI IN NA AL LE ES S Y Y O OB BS SE ER RV VA AC CI IO ON NE ES S P PR RE EL LI IMINARES P PO OR R A AT TE EN ND DE ER R A AT TE EN ND DI IÓ Ó MENTACION PRESENTADA SUBSECUENTE LO EN REGISTRADAS SEAN SESIÓN DE ACTA 28,930.00 DE COMITÉ DEL DE EVIDENCIA Y SUBSECUENTE LO EN REGISTRADAS SEAN SESIÓN DE ACTA 20,307.00 DE COMITÉ DEL DE EVIDENCIA Y 3

IMPORTE OBSERVADO D DO OC CU UMENTACION PRESENTADA 6,000.00 PRESENTÓ, OFICIO SIN NÚMERO, REMITIDO POR EL 11,600.00 PRESIDENTE MUNICIPAL AL TESORERO MUNICIPAL EN EL CUAL LE RECOMIENDA LO SIGUIENTE “LE QUE PARA INSTRUYO IMPLEMENTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE CONTABLES PARTIDAS LAS CORRECTAMENTE”; EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA 3,900.00 PROPUESTA CREACIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN D
DOCUMENTACION SOLICITUD, A DEL USO Y REGISTRO EL DOCUMENTACION SOLICITUD, A DEL USO Y REGISTRO EL DOCUMENTACION SOLICITUD, A DEL USO Y REGISTRO EL DOCUMENTACION SOLICITUD, A DEL USO Y REGISTRO EL DOCUMENTACION AUTIRIZACION, DOCUMENTACION AUTIRIZACION, AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
OBSERVACIONES PRESENTA RELATIVA EVIDENCIA QUE DE ADEMAS PRESENTA RELATIVA EVIDENCIA QUE DE ADEMAS CONTABLE NO CORRESPONDE A LA PARTIDA. EL IMPORTE INCLUYE LA SUMA DE 6 RECIBOS PAGADOS AL MISMO PROVEEDOR. PRESENTA RELATIVA EVIDENCIA QUE DE ADEMAS CONTABLE NO CORRESPONDE A LA PARTIDA. PRESENTA RELATIVA EVIDENCIA QUE DE ADEMAS CONTABLE NO CORRESPONDE A LA PARTIDA. EL IMPORTE TOTAL INCLUYE LA SUMA DE 5 RECIBOS DE OTROS PROVEEDORES. NO

DE NO DE AUTORIZACION, DE LAS ESTRELLAS LOS DIAS 10,11,12 Y 13 CONTABLE NO CORRESPONDE A LA PARTIDA. NO JUSTIFICATIVA GASTO; NO EL JUSTIFICATIVA AUTORIZACION, GASTO; NO JUSTIFICATIVA DE AUTORIZACION, LOS 2,284.00 "SOBREVIVENCIA EN ALTA MAR" PARA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL GASTO; NO JUSTIFICATIVA APOYO ECONOMICO PARA LAS LABORES EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL GASTO; 12,523.00 DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA ADEMAS DE QUE EL REGISTR
GASTOS TRASLADO, HOSPEJADE Y ALIMENTACION JUSTIFICATIVA DEPORTISTAS EN MUSICAL MOTIVO DIVERSOS A PARA GASOLINA PARA TALLER DENOMINADO JUSTIFICATIVA DE BALONGASER BALON
CONCEPTO CUBRIR BASQUETBALL QUE ASISTIRAN AL JUEGO GASTO; 11,600.00 PAGO PARA ARRENDAMIENTO DE URBAN AUTORIZACION, BANDA POR 7,430.00 CELEBRACION DEL PRIMER DOMINGO DE GASTO; DEPORTIVOS APOYO ECONOMICO EN EFECTIVO PARA APOYO ECONOMICO PARA 100 LITROS DE NO DELEGACION MUNICIPAL DEL PESCADITO 60 PZS. BALON GASER FUTBOL NO. 5 PZS. 60 PZS, METALICOS, CON BASE DE MADERA
PARA APOYO JOVENES 6,000.00 PARA DE MARZO EN QUERETARO. PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS DE 3,900.00 PAGO DESAYUNO DOMINICAL AUDIO DE PAGO DESAYUNOS DOMINICALES ECONOMICO APOYO 2,500.00 EQUIPOS PARTICIPANTES DE LA CONADE 3,000.00 EL EQUIPO DE BOX PARA LOS GASTOS QUE GENERE. PRESTADORES LOS TURISTICOS (LANCHEROS) NOVA, 37,932.21 SUPER 60 BASQUETBOL, VOLEIVOL. 27,000.10 50 TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVO,
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR JESUS ALEJANDRO CERON MENDEZ MANUEL BRAVO CORTES IVAN EXAI COSME CERON DORIS OLIVERA LOPEZ ENRIQUE ELISEO HYERNANDEZ SERON ANA LETICIA RUIZ SOTO MARTHA AMELIA REYES FILEMON OLIVERA JARQUIN FRANCISCO CORTES QUIROZ MARIO ALBERTO VASQUEZ MENDEZ $114,169.31 REVISÓ ________

FECHA NÚM. RECIBO H. 08/03/2022 AYUNTAMIENTO RECIBO H. 14/03/2022 AYUNTAMIENTO RECIBO H. 20/03/2022 AYUNTAMIENTO RECIBO H. 08/03/2022 AYUNTAMIENTO RECIBO DEL H. 19/03/2022 AYUNTAMIENTO RECIBO DEL H. 31/03/2022 AYUNTAMIENTO RECIBO DEL H. 23/03/2022 AYUNTAMIENTO RECIBO DEL H. 22/03/2022 AYUNTAMIENTO 4F944C02-BE64- 4BB7-B40D- 31/08/2022 14C17A62FBEB B0448571-53CF- 4C6E-A450- 07/11/2022 B21A44255642
IMPORTE 37,932.00 27,000.00 $64,932.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REFBNTC00795798 REF. 00000992279002

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A.,CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A.,CTA. 0118076758

FECHA 22/08/2022 15/11/2022
CAJA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - 28,930.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 20,307.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES $49,237.00 ELABORÓ ___________________________ C. YAZMIN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA AUDITOR

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC JUQUILA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/034/2023 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 51271-2731 ARTICULOS DEPORTIVOS PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 28,930.00 01/03/2022 000467 28,930.00 20,307.00 20,307.00 31/03/2022 000630 37,932.00 31/08/2022 002605 37

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 01/03/2022 001526 31/03/2022 002037 01/08/2022 008560 01/11/2022 014109 TOTAL

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