Page 276 - San Pedro Mixtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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ANEXO DAM-FC-14-SEG-14 RESULTADO: AF-21 DOCUMENTACIÓN POR FALTANTE ATENDER

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLICITUD SOL/17/ENERO/2022 DEL 17/01/22 SUSCRITA POR LA DIRECTORA DE ECOLOGIA DIRIGIDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES LLANTAS, 14,100.00 PRESIDENTE EL DONDE 17/01/22 MUNICIPAL AUTORIZA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO; ENTREGA DE MATERIALES DEL 19/01/22, ENTREGA LA 18/01/22 SUSCRITA POR EL DIRECTOR D

IMPORTE OBSERVADO 14,100.00 MONTAJE, TALACHA Y CAMBIO DE RIN; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL AUT/17/ENERO/2022 TESORERA MPAL Y RECIBE LA DIRECTORA DE ECOLOGIA SOLICITUD SOL/18/01/2022 DEL PARA SOLICITA MUNICIPAL, LLANTAS, 10,000.00 UNIDADES UNIDADES; OFICIO DE GASTO, ENTREGA 11/02/22, DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL UNIDADES; OFICIO DE ENTREGA 11/02/22, DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 35,153.85 UNIDADES; LAS MPAL Y RECIBE EL D
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ALL JUSTIFICATIVA A RELATIVA AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA EN DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LAS REFACCIONES EN VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA PLANTILLA MUNICIPIO. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA A RELATIVA AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA EN DONDE SE IDENTIFIQUE QUE LAS REFACCIONES EN VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA PLANTILLA MUNICIPIO.
OBSERVACIONES DEL SOLICITUD, LA USADAS FUERON VEHICULAR DEL SOLICITUD, LA USADAS FUERON VEHICULAR

2 PZS. LLANTA NUEVAS MONTALES Y SERVICIO CALIBRADA, 14,100.00 COMPACTADOR 01, SERVICIO DE SALIDA A ENCIERRO DE TALACHA CAMBIO DE RIN COMPACTADOR 01 225/70R15 PZS. 4 BL, 115/112Q 1PZ. 15-16, 115/112Q NITROGENO. LLANTA PZ. H87 TRERRAIN 10 CAPAS 265-70-R17 5,080.00 4 H87 PZ. LLANTA BLACK ROYAL 195-65- 2,419.00 1 H87 47DL BATERIA DURALAST, 1H87 47DL BATERIA DURALAST CORE 2,933.00 2 XBJ. CUBETA LUB HIDRAULICO 300, 1 XBJ CUBETA LUB.
,
CONCEPTO MONTAJE DE 01, COMPACTADOR 06, COMPACTADOR KR06 KENDA PAQUETE SERVICIOS KENDA 225/70R15 VALVULA BL, MIRAGE SENCILLO, MODULO SILLAS DE UP, CMTA-PICK COMPUTADORA, TAPON NITROGENO,

COMPROBANTE IMPORTE DE 3 10,000.00 PLUS KR06 13,000.00 4 R15 5 13,001.18 1200 17,117.89 BALANCEO ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
PROVEEDOR NÚM. BF1E0D0D-1E41- ROGELIO ANTONIO 4AC6-BA4D- ANTONIO D08B14185050 324E2BF1-56FF- EMOTION LLANTAS 4747-AC1A- Y RINES SA DE CV 0FCF01A48332 MACRO LLANTAS 1133F049-91A7- TECNISERVICE SA 4C10-BE08- DE CV 25BF5ED3EA62 MACRO LLANTAS E85EDF9B-5B0E- TECNISERVICE SA 4F8A-BBFE- DE CV 8C1E60071471F AUTOZONE DE AED441DE-A85C- MEXICO S DE R.L 4913-AFCF- DE C.V. 3F977D9512AC PARTES 1834EDE7-0525- AUTOMOTRICES 4F94-9

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O FECHA IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA 14,100.00 19/01/2022 REF.0000615645072 20/01/2022 10,000.00 REFBNTC00795798 11/02/2022 13,000.00 REFBNTC00795798 5,080.00 11/02/2022 REFBNTC00795798 2,419.00 11/02/2022 REF.0000315055002 2,933.00 03/02/2022 REF.0000104154072 26/02/2022 13,001.18 REFBNTC007957

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 0118076758 BBVA Bancomer, S.A., CTA. 0118076529

FECHA FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - RECURSOS 19/01/2022 FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS 20/01/2022 FISCALES 11/02/2022 11/02/2022 RECURSOS FISCALES - RECURSOS 11/02/2022 FISCALES 01/02/2022 28/02/2022 RECURSOS FISCALES - RECURSOS 23/04/2022 FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 07/04/2022 RECURSOS FEDERALES

FUENTE DE

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC JUQUILA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/034/2023 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 14,100.00 31/01/2022 000059 14,100.00 10,000.00

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/01/2022 000210 31/01/2022 000229 28/02/2022 001363 07/04/2022 002577 07/04/2022 002594

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