Page 223 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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GASTO,
A
A AT TE EN NC CI IÓ ÓN N A A L LO OS S R RE ES SU UL LT TA AD DO OS S F FI IN NA AL LE ES S Y Y O OB BS SE ER RV VA AC CI IO ON NE ES S P PR RE EL LI IMINARES P PO OR R A AT TE EN ND DE ER R A AT TE EN ND DI IÓ Ó LIQUIDAR SUFICIENCIA $116,000.00 DE DE ENTREGA LIQUIDAR $26,448.00 SUFICIENCIA DE DE LIQUIDAR $25,520.00 SUFICIENCIA DE DE LIQUIDAR $24,360.00 SUFICIENCIA DE DE LIQUIDAR $15,484.00 SUFICIENCIA
O DAM-FC-15-SEG-15 A AN NE EX XO DAM-FC-15-SEG-15 R RE ES SU UL LT TA AD DO: AF-26 O: AF-26 MINARES D DO OC CU UMENTACIÓN FALTANTE MENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA DEL AUTORIZACIÓN INVITACIÓN RESTRINGIDA. DOCUMENTACIÓN RELATIVA JUSTIFICATIVA AUTORIZACIÓN DEL GASTO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATI

L LO OS S R RE EG GI IS ST TR RO OS S C CO ON NT TA AB BL LE ES S Y Y P PR RE ES SU UP PU UE ES ST TA AR RI IO OS S N NO O S SE E E EN NC CU UE EN NT TR RA AN N S SO OP PO OR RT TA AD DO OS S C CO ON N L LA A D DO OC CU UMENTACIÓN J JU US ST TI IF FI IC CA AT TI IV VA A D DE EL L G GA AS ST TO O, , R RE EL LA AT TI IV VA A A AL L P PR RO OC CE ES SO O D DE E C CO ON NT TR RA AT TA AC CI IÓ ÓN N, , E EN N D DO ON ND DE E G GA AR RA AN NT TI IC CE EN N A
I IMPORTE D DO OC CU UMENTACIÓN MENTACIÓN MPORTE P PR RE ES SE EN NT TA AD DA A O OB BS SE ER RV VA AD DO O PÓLIZAS DE DIARIO POR CUENTAS CERTIFICADAS PÓLIZAS DE EGRESOS SPEI CFDI FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CFDI DE OFICIO 116,000.00 PRESUPUESTARÍA SOLICITUDES COTIZACIONES CONTRATO ARRENDAMIENTO MAQUINARIA REPORTE FOTOGRAFICO DE ACTA RECEPCIÓN DE LOS PÓLIZAS DE DIARIO POR CUENTAS CERTIFICADAS PÓLIZAS DE EGRESOS SPEI
DOCUMENTACIÓN Y GASTO DEL DOCUMENTACIÓN Y GASTO DEL DOCUMENTACIÓN GASTO, DEL DOCUMENTACIÓN Y GASTO DEL SERVICIO; DEL DEBIDAMENTE DOCUMENTACIÓN Y GASTO DEL DOCUMENTACIÓN Y GASTO DEL
O OB BS SE ER RV VA AC CI IO ON NE ES S JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DEL AUTORIZACIÓN CONSTANCIA DE ENTREGA DEL SERVICIO JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DEL AUTORIZACIÓN CONSTANCIA DE ENTREGA DEL SERVICIO AUTORIZACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DEL AUTORIZACIÓN ENTREGA ASIMISMO EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENCUENTRA AUTORIZACIÓN CONSTANCIA DE ENTREGA DEL SERVICIO JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DEL AUTORIZA

MÁS PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA DE SE FORMALIZADO PRESENTA RETROEXCAVADORA JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DEL PRESENTA
NO CON SERVICIO, NO DE SERVICIO, Y CAMINO NO COSECHERO PIEDRA BLANCA HACIA JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DEL BLANCA Y CASA BLANCA HACIA EL CONSTANCIA DE ENTREGA DEL SERVICIO Y RIO, AGENCIA DE PIEDRA BLANCA EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO NO SERVICIO, CONSTANCIA AL NO NO SERVICIO, NO Maquina Serie: SERVICIO,
TRABAJOS DE LIMPIEZA POR 12 DÍAS RETROEXCAVADORA POR 2 DIAS LA MUNICIPIO DE SANTIAGO NACIONAL UN DÍA EN EL BASURERO MUNICIPAL; DOS DIAS EN LA AGENCIA LA RAYA Y DOS DIAS EN LA AGENCIA AGUA DE LA CAÑA Y UN DIA EN LA COLONIA MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA
MIENTO, MUNICIPAL RENTA VOLTEO PARA RETROEXCAVADADORA PERTENECIENTE De 416 Mod.
C CO ON NC CE EP PT TO O I IMPORTE MPORTE BASURERO 116,000.00 EN TRACTOR D8 CATERPILLAR DAY 3 26,448.00 RETROEXCAVADORA, 3 DAY RENTA DE CAMIÓN VOLTEO DE RENTA UTILIZO SE CUAL 25,520.00 EL RIO; PIEDRA BLANCA HACIA CASA SERVICIO, OAXACA. DE RENTA 24,360.00 LOMAS LAS NACIONAL OAXACA DE RENTA 9,800.00 CASE 580 M Renta Hora 7 5,684.00 Retroexcavadora 5PC14515

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" MEJORES MUNICIPIO, MPROBANTE C CO OMPROBANTE P PR RO OV VE EE ED DO OR R N NÚ ÚM. M. F FE EC CH HA A 3D17FC8D-BC70- MVT ARRENDADORES, 4483-B87D- 24/08/2022 S.A. DE C.V. AD55DEFEB49B

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

N No o. . D DE E C CH HE EQ QU UE E O O I IMPORTE MPORTE T TR RA AN NS SF FE ER RE EN NC CI IA A B BA AN NC CA AR RI IA A 116,000.00 2210822 26,448.00 2698772 24,360.00 3724973545
A AR RR RE EN ND DA AMIENTO Y EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO; ASÍ MISMO, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, RELATIVA A COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
MIENTO Y EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO; ASÍ MISMO, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, RELATIVA A COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
B BA AN NC CO O
I IN NS ST TI IT TU UC CI IÓ ÓN N B BA AN NC CA AR RI IA A Y Y M. DE CUENTA N NÚ ÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 18000212236 Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 18000212236 Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 18000212236

F FE EC CH HA A 25/08/2022 29/08/2022 27/09/2022

C CA AJ JA A F FU UE EN NT TE E D DE E MIENTO F FI IN NA AN NC CI IA AMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 25,520.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 49,681.21 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
MENTACIÓN

MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL JAMILTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION P PÓ ÓL LI IZ ZA A D DE E E EG GR RE ES SO O MPORTE I IMPORTE F FE EC CH HA A N NÚ ÚMERO MERO 116,000.00 31/08/2022 005193 26,448.00 31/0

E EN NT TE E F FI IS SC CA AL LI IZ ZA AD DO: C CU UE EN NT TA A P PÚ ÚB BL LI IC CA A P PE ER RÍ ÍODO AUDITADO: ODO AUDITADO: O Y/O FONDO: R RE EC CU UR RS SO Y/O FONDO: O Y/O FONDO: R RE EC CU UR RS SO Y/O FONDO: O Y/O FONDO: R RE EC CU UR RS SO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: ORDEN DE AUDITORÍA: S SU UB BC CU UE EN NT TA A: : S SU UB B- -S SU UB BC CU UE EN NT TA A: : N NÚ ÚMERO MERO 014738 014880 015258 27/09/2022 016867 30/09/2022 01760
O: D DI IS ST TR RI IT TO: O: 2022 OA/CPM/037/2023 C CU UE EN NT TA A: : P PÓ ÓL LI IZ ZA A D DE E D DI IA AR RI IO O I IMPORTE MPORTE F FE EC CH HA A 116,000.00 31/08/2022 26,448.00 31/08/2022 25,520.00 31/08/2022 24,360.00 15,484.00

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