Page 225 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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RELATIVA A LA
SERVICIO,
A AT TE EN NC CI IÓ ÓN N A A L LO OS S R RE ES SU UL LT TA AD DO OS S F FI IN NA AL LE ES S Y Y O OB BS SE ER RV VA AC CI IO ON NE ES S P PR RE EL LI IMINARES P PO OR R A AT TE EN ND DE ER R A AT TE EN ND DI IÓ Ó LIQUIDAR $42,224.00 SUFICIENCIA ENTREGA LIQUIDAR $56,350.00 SUFICIENCIA ENTREGA $ $4 45 54 4, ,0 04 48 8. .0 00 0 $ $7 77 74 4, ,1 10 01 1. .1 10 0 A AU UT TORIZÓ: ORIZÓ: _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
A AN NE EX XO DAM-FC-15-SEG-15 O DAM-FC-15-SEG-15 O: AF-26 R RE ES SU UL LT TA AD DO: AF-26 MINARES MENTACIÓN FALTANTE D DO OC CU UMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL SOLICITUD AUTORIZACIÓN DEL GASTO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA , AUTORIZACIÓN DEL GASTO

L LO OS S R RE EG GI IS ST TR RO OS S C CO ON NT TA AB BL LE ES S Y Y P PR RE ES SU UP PU UE ES ST TA AR RI IO OS S N NO O S SE E E EN NC CU UE EN NT TR RA AN N S SO OP PO OR RT TA AD DO OS S C CO ON N L LA A D DO OC CU UMENTACIÓN J JU US ST TI IF FI IC CA AT TI IV VA A D DE EL L G GA AS ST TO O, , R RE EL LA AT TI IV VA A A AL L P PR RO OC CE ES SO O D DE E C CO ON NT TR RA AT TA AC CI IÓ ÓN N, , E EN N D DO ON ND DE E G GA AR RA AN NT TI IC CE EN N A
MPORTE MENTACIÓN D DO OC CU UMENTACIÓN I IMPORTE P PR RE ES SE EN NT TA AD DA A O OB BS SE ER RV VA AD DO O PÓLIZAS DE DIARIO POR CUENTAS CERTIFICADAS PÓLIZAS DE EGRESOS SPEI CFDI FORMATO DE VERIFICACIÓN 42,224.00 DE CFDI DE OFICIO PRESUPUESTARÍA SOLICITUDES REPORTE FOTOGRAFICO DE ACTA RECEPCIÓN CONTRATO PÓLIZAS DE DIARIO POR CUENTAS CERTIFICADAS PÓLIZAS DE EGRESOS SPEI CFDI FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CFDI 56,350.00 DE
DOCUMENTACIÓN SERVICIO DEL FISCAL DOCUMENTACIÓN GASTO, DEL DE
O OB BS SE ER RV VA AC CI IO ON NE ES S JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA RELATIVA A LA SOLICITUD DEL SERVICIO, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, CONSTANCIA DE ENTREGA DEL EVIDENCIA COMPROBANTE JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DEL AUTORIZACIÓN CONTRATO ARRENDAMIENTO Y CONSTANCIA DE ENTREGA

MÁS PRESENTA Y CONTRATADO DIGITAL POR INTERNET PRESENTA COTIZACIONES, DEL SERVICIO CONTRATADO
NO PARA DE SERVICIO, NO RETROEXCAVADORA SERVICIO,
SERVICIO DE ALQUILER O LEASING
MIENTO, RENTA
C CO ON NC CE EP PT TO O I IMPORTE MPORTE MAQUINARÍA DE 42,224.00 CONTRUCCIÓN, RETROEXCAVADORA DE RENTA 56,350.00 CASE 580 M $1,228,149.10

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" MEJORES MUNICIPIO, C CO OMPROBANTE MPROBANTE P PR RO OV VE EE ED DO OR R M. N NÚ ÚM. F FE EC CH HA A RENTA DE MAQUINARIA 24DCE763-075E- PARA EL CONSTRUCTOR 41F4-965D- YAUTEPEC S.A.

RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

N No o. . D DE E C CH HE EQ QU UE E O O MPORTE I IMPORTE T TR RA AN NS SF FE ER RE EN NC CI IA A B BA AN NC CA AR RI IA A $912,691.10
A AR RR RE EN ND DA AMIENTO Y EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO; ASÍ MISMO, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, RELATIVA A COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
MIENTO Y EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO; ASÍ MISMO, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, RELATIVA A COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
B BA AN NC CO O
I IN NS ST TI IT TU UC CI IÓ ÓN N B BA AN NC CA AR RI IA A Y Y N NÚ ÚM. DE CUENTA M. DE CUENTA

F FE EC CH HA A

C CA AJ JA A F FU UE EN NT TE E D DE E MIENTO F FI IN NA AN NC CI IA AMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 42,224.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 56,456.00 28) - RECURSOS FEDERALES $376,483.86
MENTACIÓN

MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL JAMILTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION P PÓ ÓL LI IZ ZA A D DE E E EG GR RE ES SO O MPORTE I IMPORTE F FE EC CH HA A N NÚ ÚMERO MERO 42,224.00 31/12/2022 007913 56,456.00 31/1

E EN NT TE E F FI IS SC CA AL LI IZ ZA AD DO: C CU UE EN NT TA A P PÚ ÚB BL LI IC CA A ODO AUDITADO: P PE ER RÍ ÍODO AUDITADO: O Y/O FONDO: R RE EC CU UR RS SO Y/O FONDO: R RE EC CU UR RS SO Y/O FONDO: O Y/O FONDO: R RE EC CU UR RS SO Y/O FONDO: O Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: ORDEN DE AUDITORÍA: S SU UB BC CU UE EN NT TA A: : S SU UB B- -S SU UB BC CU UE EN NT TA A: : N NÚ ÚMERO MERO 023700 023917 TOTAL F FU UE EN NT TE E: :
O: O: D DI IS ST TR RI IT TO: 2022 OA/CPM/037/2023 C CU UE EN NT TA A: : P PÓ ÓL LI IZ ZA A D DE E D DI IA AR RI IO O I IMPORTE MPORTE F FE EC CH HA A 42,224.00 31/12/2022 56,350.00 31/12/2022 $1,228,149.10

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