Page 241 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL
CUADRO
A
DE
VEHÍCULO,
LA
EVIDENCIA
CUADRO
LA
A
DE
DEL
DE
MATERIAL,
DEL
A
DE
LA
CUADRO
CANCELADA
NO
LA
RELATIVA
RELATIVA
RELATIVA
PROCESO
A AT TE EN NC CI IÓ ÓN N A A L LO OS S R RE ES SU UL LT TA AD DO OS S F FI IN NA AL LE ES S Y Y O OB BS SE ER RV VA AC CI IO ON NE ES S P PR RE EL LI IM MI IN NA AR RE ES S P PO OR R A AT TE EN ND DE ER R A AT TE EN ND DI IÓ Ó DE DE DE BIENES DE DE DE BIENES DE DE DE BIENES
CONSTANCIA
ACREDITA
ACREDITA
ACREDITA
Y
Y
Y
DEL
DEL
A AN NE EX XO O D DA AM-FC-19-SEG-19 M-FC-19-SEG-19 R RE ES SU UL LT TA AD DO O: : A AF F- -3 31 1 D DO OC CU UM ME EN NT TA AC CI IÓ ÓN N F FA AL LT TA AN NT TE E DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AUTORIZACIÓN LA GASTO, RECEPCIÓN EVIDENCIA DEL DESTINO DEL MATERIAL, 51,411.20 CONTRATACIÓN: COTIZACIONES COMPARATIVO, EL VEHÍCULO NO SE PUEDE IDENTIFICAR EN LA PLANTILLA VEHICULAR Y SE NO PROPIEDAD DEL VEHÍCULO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA SOLICIT
I IM MP PO OR RT TE E O OB BS SE ER RV VA AD DO O D DO OC CU UM ME EN NT TA AC CI IÓ ÓN N P PR RE ES SE EN NT TA AD DA A PÓLIZA DE DIARIO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) PÓLIZA DE EGRESOS BITACORA MANTENIMIENTO SOLICITUDES 51,411.20 FORMATO SOLICITUD ADQUISICIÓN, Y/O SERVICIOS REPORTE FOTOGRAFICO PÓLIZA DE DIARIO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) PÓLIZA DE EGRESOS BITACORA MANTENIMIENTO 35,715.24 SOLICITUDE
DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD, BITÁCORA DE PUEDE SE NO DE MONTO DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD, BITÁCORA DE PUEDE SE NO DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD, BITÁCORA DE PUEDE SE NO DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD, BITÁCORA DE PUEDE SE NO DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD, COTIZACIÓN, EL REPORTE ENCUENTRAN DEL EVIDENCIA ENCUENTRA OPERADO DOCUMENTACIÓN ÁREA EL EN SE NO
O OB BS SE ER RV VA AC CI IO ON NE ES S PRESENTA A JUSTIFICATIVA RELATIVA DEL GASTO, MANTENIMIENTO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL, EVIDENCIA DEL DESTINO DEL VEHÍCULO EL IDENTIFICA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, NO UN IDENTIFICAR $21530.00, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO, COTIZACIÓN PRESENTA A JUSTIFICATIVA RELATIVA DEL GASTO, MANTENIMIENTO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL, EVIDENCIA DEL DESTINO DEL VEHÍCULO EL IDENTIFIC
NO AUTORIZACIÓN MATERIAL, PUEDE SE NO AUTORIZACIÓN DE JUNTA MATERIAL, COTIZACIÓN NO AUTORIZACIÓN MATERIAL, COTIZACIÓN NO AUTORIZACIÓN MATERIAL, COTIZACIÓN NO AUTORIZACIÓN EL DOCUMENTACIÓN CANCELADA FORTAMUN-DF NO BITÁCORA
C CO ON NC CE EP PT TO O 1 PZ BALERO DE FECHA LATERAL, 1 PZ CUBRE 3,700.40 POLVO LADO CAJA, 3 PZ LTS DE ACEITE DE CAJA DE VELOCIDADES 1 PZ BALATAS DELANTERAS, 1 PZ BALATAS TRASERAS, 1 PZ CAJA DE DIRECCIÓN, 2 PZ PZ 1 DIRECCIÓN, DE DIRECCIÓN... 1 PZ BALERO MASA, 1 SERVICIO CAMBIO DE 1 ENFRIADOR DE ACEITE,1 JUNTA DE CABEZA Y RECTIFICAR CABEZAS 1 SERVICIO DE GRUA, 1 SERVICIO MAQUILLADO EN DE MOTOR Y REFRACCIONES, 1 PZ CADENA DE FOTOGRAFICO DI
I IM MP PO OR RT TE E 24,974.80 ACEITE 4,408.00 BALATAS 18,328.00 35,715.24 MOTOR 45,400.00
L LO OS S R RE EG GI IS ST TR RO OS S C CO ON NT TA AB BL LE ES S Y Y P PR RE ES SU UP PU UE ES ST TA AR RI IO OS S, , N NO O S SE E E EN NC CU UE EN NT TR RA AN N R RE ES SP PA AL LD DA AD DO OS S C CO ON N L LA A D DO OC CU UM ME EN NT TA AC CI IÓ ÓN N J JU US ST TI IF FI IC CA AT TI IV VA A D DE EL L G GA AS ST TO O, , E EN N L LA A Q QU UE E S SE E I ID DE EN NT TI IF FI IQ QU UE E Q QU UE E L LA AS S R
C CO OM MP PR RO OB BA AN NT TE E P PR RO OV VE EE ED DO OR R AZUCENA BAÑOS ESPINOZA AZUCENA BAÑOS ESPINOZA AZUCENA BAÑOS ESPINOZA AZUCENA BAÑOS ESPINOZA AZUCENA BAÑOS ESPINOZA NOEL SANCHEZ MENDOZA
A AU UD DI IT TO OR RÍ ÍA A S SU UP PE ER RI IO OR R D DE E F FI IS SC CA AL LI IZ ZA AC CI IÓ ÓN N D DE EL L E ES ST TA AD DO O D DE E O OA AX XA AC CA A A AU UD DI IT TO OR RÍ ÍA A E ES SP PE EC CI IA AL L D DE E F FI IS SC CA AL LI IZ ZA AC CI IÓ ÓN N MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL "B" D DI IR RE EC CC CI IÓ ÓN N D DE E A AU UD DI IT TO OR RÍ ÍA A MUNICIPAL "B" N NÚ ÚM M. . F FE EC CH HA A 2D700021-FD67- 4AC6-A532- 03/05/2022 029FAB
MO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
R RA AMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
N No o. . D DE E C CH HE EQ QU UE E O O I IM MP PO OR RT TE E T TR RA AN NS SF FE ER RE EN NC CI IA A B BA AN NC CA AR RI IA A 6292576 00799394 3986268
B BA AN NC CO O
I IN NS ST TI IT TU UC CI IÓ ÓN N B BA AN NC CA AR RI IA A Y Y N NÚ ÚM M. . D DE E C CU UE EN NT TA A Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 18000212344 BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 0118095604 Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 18000212236
F FE EC CH HA A 06/05/2022 06/05/2022 16/05/2022

C CA AJ JA A F FU UE EN NT TE E D DE E F FI IN NA AN NC CI IA AM MI IE EN NT TO O RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MILTEPEC, OAXACA J JA AMILTEPEC, OAXACA MBRE DE 2022 D DE EL L 0 01 1 D DE E E EN NE ER RO O A AL L 3 31 1 D DE E D DI IC CI IE EMBRE DE 2022 R RA AMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS MO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS R RE EC CU UR RS SO OS S F FI IS SC CA AL LE ES S O OA A/ /C CP PM/037/2023 M/037/2023 5 51 13 35 5

E EN NT TE E F FI IS SC CA AL LI IZ ZA AD DO O: : D DI IS ST TR RI IT TO O: : 2 20 02 22 2 C CU UE EN NT TA A P PÚ ÚB BL LI IC CA A A AU UD DI IT TA AD DA A: : P PE ER RÍ ÍO OD DO O A AU UD DI IT TA AD DO O: : R RE EC CU UR RS SO O Y Y/ /O O F FO ON ND DO O: : R RE EC CU UR RS SO O Y Y/ /O O F FO ON ND DO O: : R RE EC CU UR RS SO O Y Y/ /O O F FO ON ND DO O: : O OR RD DE EN N D DE E A AU UD DI IT TO OR RÍ ÍA A: : C CU UE EN NT TA A:

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