Page 244 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

7/10
A
LA
DE
DEL
DEL
A
LA
LA
LA
MATERIAL
DEL
A
DE
LA
MATERIAL
VEHÍCULO,
LA
LA
CANCELADA
NO
RELATIVA
RELATIVA
RELATIVA
CONSTANCIA
A AT TE EN NC CI IÓ ÓN N A A L LO OS S R RE ES SU UL LT TA AD DO OS S F FI IN NA AL LE ES S Y Y O OB BS SE ER RV VA AC CI IO ON NE ES S P PR RE EL LI IM MI IN NA AR RE ES S P PO OR R A AT TE EN ND DE ER R A AT TE EN ND DI IÓ Ó DE DE DE BIENES DE DE DE BIENES DE DE DE BIENES DE DE DE BIENES DE DE DE BIENES
CONSTANCIA
ACREDITA
ACREDITA
ACREDITA
EN
DEL
DEL
DEL
A AN NE EX XO O D DA AM-FC-19-SEG-19 M-FC-19-SEG-19 R RE ES SU UL LT TA AD DO O: : A AF F- -3 31 1 D DO OC CU UM ME EN NT TA AC CI IÓ ÓN N F FA AL LT TA AN NT TE E DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AUTORIZACIÓN $23,142.00 LA GASTO Y NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, EL VEHÍCULO NO SE PUEDE $12,702.00 IDENTIFICAR PLANTILLA VEHICULAR, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO DOCUMENTA
I IM MP PO OR RT TE E O OB BS SE ER RV VA AD DO O D DO OC CU UM ME EN NT TA AC CI IÓ ÓN N P PR RE ES SE EN NT TA AD DA A PÓLIZA DE DIARIO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) PÓLIZA DE EGRESOS BITACORA MANTENIMIENTO 23,142.00 SOLICITUDES FORMATO SOLICITUD ADQUISICIÓN, Y/O SERVICIOS REPORTE FOTOGRAFICO PÓLIZA DE DIARIO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) PÓLIZA DE EGRESOS BITACORA MANTENIMIENTO 12,702.00 SOLICITUDES
DOCUMENTACIÓN SE NO AUTORIZADOS, DOCUMENTACIÓN SOLICITUD, LA BITÁCORA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITUD, LA REPORTE EL DE BITÁCORA ENCUENTRA DOCUMENTACIÓN ENCUENTRA LA EVIDENCIA ENCUENTRA OPERADO DOCUMENTACIÓN
O OB BS SE ER RV VA AC CI IO ON NE ES S PRESENTA JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, EL REPORTE FOTOGRÁFICO Y MANTENIMIENTO DE DEBIDAMENTE NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO PRESENTA RELATIVA DEL GASTO, MANTENIMIENTO, EVIDENCIA DEL SERVICIO, EL VEHÍCULO NO SE PUEDE IDENTIFICA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO PRESENTA RELATIVA GASTO, DEL Y SE NO DEBIDAMENTE AUTORIZADO, NO SE ACRE
NO BITÁCORA ENCUENTRAN NO JUSTIFICATIVA DIRECCIÓN AUTORIZACIÓN COMPLETAS, NO JUSTIFICATIVA AUTORIZACIÓN FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTO NO 1 PZ PARABRISAS, 1 PZ BOSTER, 1 PZ MODULO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y EL REPORTE ACONDICIONADO, FOTOGRÁFICO RÓTULAS DEVIDAMENTE REQUISITANTE, DOCUMENTACIÓN CANCELADA FORTAMUN-DF NO 1 PZ BOMBA DE AGUA, 1 PZ SILICON, 3 PZ DEL GASTO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL 15,742.36 ACEITE DE DIFERENCIAL, 1 PZ
C CO ON NC CE EP PT TO O 1 PZ BALATAS DELANTERAS, 1 PZ BALATAS TRASERAS, 2 PZ JUEGOS DE RESORTES PARA 23,142.00 BALATAS, 2 PZ BOBINAS DE ENCENDIDO, 2 PZ CILINDROS DE RUEDA TRASERA, 1 EMBRAGUE, 1 SERVICIO AFINACIÓN MAYOR DE GENERAL REPARACIÓN HORQUILLAS 2 HIDRÁULICA, CAMBIAR BRAZO PIGMA, 4 ROTULAS, 1 BRAZO AUXILIAR BARRA CENTRAL 6 PZ BOBINAS, 1 PZ BATERÍA DE ENCENDIDO, 16 PZ BUJÍAS DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE.. AIRE DE CONTROL DIRECCIÓN,
I IM MP PO OR RT TE E 12,702.00 27,990.80 DE 27,967.60 CRUCETA
L LO OS S R RE EG GI IS ST TR RO OS S C CO ON NT TA AB BL LE ES S Y Y P PR RE ES SU UP PU UE ES ST TA AR RI IO OS S, , N NO O S SE E E EN NC CU UE EN NT TR RA AN N R RE ES SP PA AL LD DA AD DO OS S C CO ON N L LA A D DO OC CU UM ME EN NT TA AC CI IÓ ÓN N J JU US ST TI IF FI IC CA AT TI IV VA A D DE EL L G GA AS ST TO O, , E EN N L LA A Q QU UE E S SE E I ID DE EN NT TI IF FI IQ QU UE E Q QU UE E L LA AS S R
C CO OM MP PR RO OB BA AN NT TE E P PR RO OV VE EE ED DO OR R AZUCENA BAÑOS ESPINOZA AMADOR AGUILAR BALDERAS AZUCENA BAÑOS ESPINOZA AZUCENA BAÑOS ESPINOZA AZUCENA BAÑOS ESPINOZA
A AU UD DI IT TO OR RÍ ÍA A S SU UP PE ER RI IO OR R D DE E F FI IS SC CA AL LI IZ ZA AC CI IÓ ÓN N D DE EL L E ES ST TA AD DO O D DE E O OA AX XA AC CA A MUNICIPAL A AU UD DI IT TO OR RÍ ÍA A E ES SP PE EC CI IA AL L D DE E F FI IS SC CA AL LI IZ ZA AC CI IÓ ÓN N MUNICIPAL MUNICIPAL "B" D DI IR RE EC CC CI IÓ ÓN N D DE E A AU UD DI IT TO OR RÍ ÍA A MUNICIPAL "B" N NÚ ÚM M. . F FE EC CH HA A 9DAB9590-5B5F- 4754-B11F- 24/06/2022 23,142
R RA AMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
MO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
N No o. . D DE E C CH HE EQ QU UE E O O I IM MP PO OR RT TE E T TR RA AN NS SF FE ER RE EN NC CI IA A B BA AN NC CA AR RI IA A 2224129 1577236 5016947 0479676651 7151827
B BA AN NC CO O
I IN NS ST TI IT TU UC CI IÓ ÓN N B BA AN NC CA AR RI IA A Y Y N NÚ ÚM M. . D DE E C CU UE EN NT TA A Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 18000212236 Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 18000212236 Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander 18000212236 BBVA Bancom

F FE EC CH HA A 20/07/2022 26/07/2022 28/07/2022 28/07/2022 09/08/2022

C CA AJ JA A F FU UE EN NT TE E D DE E F FI IN NA AN NC CI IA AM MI IE EN NT TO O PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL J JA AMILTEPEC, OAXACA MILTEPEC, OAXACA MBRE DE 2022 D DE EL L 0 01 1 D DE E E EN NE ER RO O A AL L 3 31 1 D DE E D DI IC CI IE EMBRE DE 2022 R RA AMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS MO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS R RE EC CU UR RS SO OS S F FI IS SC CA AL LE ES S O OA A/ /C CP PM/037/2023 M/037/2023 5 51 13 35 5

E EN NT TE E F FI IS SC CA AL LI IZ ZA AD DO O: : D DI IS ST TR RI IT TO O: : 2 20 02 22 2 C CU UE EN NT TA A P PÚ ÚB BL LI IC CA A A AU UD DI IT TA AD DA A: : P PE ER RÍ ÍO OD DO O A AU UD DI IT TA AD DO O: : R RE EC CU UR RS SO O Y Y/ /O O F FO ON ND DO O: : R RE EC CU UR RS SO O Y Y/ /O O F FO ON ND DO O: : R RE EC CU UR RS SO O Y Y/ /O O F FO ON ND DO O: : O OR RD DE EN N D DE E A AU UD DI IT TO OR RÍ ÍA A: : C CU UE EN NT TA A:

242