Page 125 - 039 Villa de Tamazulápam del Progreso

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-07-SEG-07
RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA:
AUDITORÍA NÚM.: MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA
OBSERVACIÓN: OA/CPM/039/2023
CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LOCALIDAD: VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO
ESTIMACIÓN Y CFDI LAS QUE FUERON CONTRATADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

(PESOS)

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA
B CANCHA SOCCER

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE

EST. DOS123 LA ESTIMACIÓN DOS SE CONSTATÓ QUE
CFDI: 64EB59C0-70DF-48AE-
REVST-01 REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, M3 1962.48 0.00 1962.48 $60.67 $ 119,063.66 PRESENTAN FOTOGRAFÍAS DE ESTE CONCEPTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA $ -$ 119,063.66
BADB-9985CAADB314 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE OBRA, SIN EMBARGO NO SE APRECIA EL OBSERVACIÓN

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO COMO LO

INDICA EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $119,063.66 FUENTE: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS SUB-TOTAL $ - $119,063.66
16% I.V.A. $19,050.19 RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES 16% I.V.A. $ - $19,050.19
TOTAL
$138,113.85 TOTAL $ - $138,113.85

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JESÚS FELICIANO RUIZ LÓPEZ C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022