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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-09-SEG-09
RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA:
AUDITORÍA NÚM.: MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA
OBSERVACIÓN: OA/CPM/039/2023
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
(PESOS)
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA
C GUARNICIONES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAEST. DOSDERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE
CFDI: 64EB59C0-70DF-48AE-
125 408.00 408.00 0.00 $ - DETERMINÓ QUE ESTE CONCEPTO $ -$ -
BADB-9985CAADB314 412.00 163.20 248.80 $
DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN EXISTENTE DE 15 X 20 CM, DE CONCRETO SIMPLE, 140.25 140.25 0.00 PERTENECIENTE A LA ESTIMACIÓN TRES, NO SE
EST. TRES POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE PEDACERÍA, MANO DE 273.75 216.05 57.70
CFDI: DD09CCAB-B132-4890- DEM OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. ML 118.20 118.20 0.00 $52.53 EJECUTARON 248.80 ML DE DEMOLICIÓN DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA
GUARN 1 306.80 96.70 210.10 ACUERDO AL VOLUMEN COBRADO, ADEMAS QUE OBSERVACIÓN
8827-3355174A6BDE
EN LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA PRESENTADA
$ 13,069.46 POR EL ENTE NO SE APRECIA EL PROCESO DE -$ 13,069.46
LA DEMOLICIÓN.
EST. 3 $ - DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE
DETERMINÓ QUE ESTE CONCEPTO
CFDI: DD09CCAB-B132-4890- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE 20 X 40 X 15 CM DE SECCIÓN $ -$ -
$
8827-3355174A6BDE GUARNICIÓ TRANSVERSAL, DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, PERTENECIENTE A LA ESTIMACIÓN CUATRO EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA
FINIQUITO, NO SE EJECUTARON 57.70 ML DE OBSERVACIÓN
N 200 REFORZADA CON DOS VARILLAS LONGITUDINALES No. 3, INCLUYE: MATERIALES, ML $405.81 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EST. 4 (FINIQUITO) GUARNICIÓN DE ACUERDO AL VOLUMEN -$ 23,415.24
CFDI: C8AF8E0E-D75C-40EE- $ 23,415.24 COBRADO.
8BCE-FB518D66C61F
EST. 3 $ - DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE
DETERMINÓ QUE ESTE CONCEPTO
CFDI: DD09CCAB-B132-4890- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EXTERIOR, DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 18 X $ -$ -
$
8827-3355174A6BDE GUARNICIÓ 40 CM, DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, REFORZADA PERTENECIENTE A LA ESTIMACIÓN CUATRO EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA
FINIQUITO, NO SE EJECUTARON 210.10 ML DE OBSERVACIÓN
N-EXT CON DOS VARILLAS LONGITUDINALES DEL No. 3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE ML $426.62 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EST. 4 (FINIQUITO) GUARNICIÓN DE ACUERDO AL VOLUMEN -$ 89,632.86
CFDI: C8AF8E0E-D75C-40EE- $ 89,632.86 COBRADO.
8BCE-FB518D66C61F
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $126,117.56 FUENTE: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS SUB-TOTAL $ - $126,117.56
16% I.V.A. $20,178.81 RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES 16% I.V.A. $ - $20,178.81
TOTAL
$146,296.37 TOTAL $ - $146,296.37
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JESÚS FELICIANO RUIZ LÓPEZ C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
