Page 102 - 040 Zimatlán de Álvarez

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA2 DE 2
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
100 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/040/2023 NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD FERROCARRIL ANEXO DAMB-DVIF-05-SEG-05
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA RESULTADO: AF-32

LOCALIDAD: ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIO POR ATENDER
2 BASES Y REGISTROS MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTATADOS

(PESOS)

$-

EST. 1 FINIQUITO ALU/PUB- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 50 X 60 INCLUYE PZA 50.00 0.00 50.00 $2,353.82 $ 117,691.00 CON BASE A LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE PRESENTA 3 IMÁGENES DE LA EJECUCIÓN PRESENTA REPORTE FOTOGRAFICO $ 117,691.00 $ -
CFDI 0010 TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TECNICO UNITARIO, SE CONSTATÓ QUE NO DEL CONCEPTO. DONDE SE APRECIA EL SUMINISTRO E
MENOR. PRESENTAN FOTOGRAFÍAS DE LA REALIZACIÓN INSTALACION DE BASE DE CONCRETO DE
D06C20A7-54D3-43E5-A3F0- DE ESTOS CONCEPTOS DE OBRA. 50 X 60, POR LO QUE ATENDIÓ LA
947F195A4851 OBSERVACIÓN

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $522,925.08 SUB-TOTAL $522,925.08 $ -
16% I.V.A. $83,668.01 16% I.V.A. $83,668.01 $ -
TOTAL TOTAL
$606,593.09 $606,593.09 $ -

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. DENISA EUGENIA GARCÍA CRUZ C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."