Page 104 - 040 Zimatlán de Álvarez

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
102 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/040/2023 NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE PRESA EN ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ANEXO DAM-VIF-07-SEG-07
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA RESULTADO: AF-32

LOCALIDAD: ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIO POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTATADOS
A TERRACERÍA
A02 TRABAJOS PRELIMINARES (PESOS)

EST. 1 FINIQUITO FORMACIÓN DE TALUDES DE LA PRESA CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, CON BASE A LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE PRESENTA REPORTE FOTOGRAFICO
CFDI ZIM-010 INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, MANO DE OBRA (MAQUINARIA Y DONDE SE PUEDE APRECIAR LA
M3 475.00 0.00 475.00 $145.60 $ 69,160.00 TECNICO UNITARIO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA 3 IMÁGENES DE LA EJEUCIÓN FORMACIÓN DE TALUES, CON MATERIAL $ 69,160.00 $ -
3082F99D-7010-490A-8A66- HERRAMIENTA) PRESENTAN FOTOGRAFÍAS DE LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO PRODUCTO DELCORTE, POR LO QUE
3175BCDE2519 ATENDIO LA OBSERVACIÓN
DE ESTOS CONCEPTOS DE OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $69,160.00 SUB-TOTAL $69,160.00 $ -
16% I.V.A. $11,065.60 16% I.V.A. $11,065.60 $ -
TOTAL TOTAL
$80,225.60 $80,225.60 $ -

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. DENISA EUGENIA GARCÍA CRUZ C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."