Page 145 - Ocotlán de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-05-SEG-05
RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS SUB-SUBCUENTA: 12362-03-25-002/F-IV/22
NOMBRE DE OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CONTROL (C2) EN EL MUNICIPIO DE
DISTRITO: OCOTLÁN, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/083/2023 OCOTLAN DE MORELOS Y TRES AGENCIAS (PRIMERA ETAPA).

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD: OCOTLAN DE MORELOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A1 SISTEMAS PERIFERICOS MEDIDA OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
(PESOS)

ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO DISCO DURO PURPLE PRO DE 10 TB / 7200 RPM / OPTIMIZADO PARA DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LA CUAL
ACREDITA LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE $
CFDI: 43ff2691-1891-4200- OBRA.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAWD101PURP SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON ANALITICOS (META DATA) / USO 24-7 / 5 PZA.5.000.005.00 $9,227.89 $ 46,139.45 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE REPORTE FOTOGRÁFICO.46,139.45 $-
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143 AÑOS DE GARANTIA. DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $46,139.45 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO SUB-TOTAL $46,139.45 $0.00
16% I.V.A. $7,382.31 PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y 16% I.V.A. $7,382.31 $0.00
ELABORÓ TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES. TOTAL
$53,521.76 $53,521.76 $0.00

SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022