Page 144 - Ocotlán de Morelos

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA: 2022AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
142 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
DISTRITO: OCOTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-34
MODALIDAD: CONTRATO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/083/2023 SUB-SUBCUENTA: 12362-03-25-002/F-IV/22
NOMBRE DE OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CONTROL (C2) EN EL MUNICIPIO
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS DE OCOTLAN DE MORELOS Y TRES AGENCIAS (PRIMERA ETAPA).

LOCALIDAD: OCOTLAN DE MORELOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A1 SISTEMAS PERIFERICOS MEDIDA OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
(PESOS)

DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO EN PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LA CUAL ACREDITA
EL USO DE LA MAQUINARIA CONSISTENTE EN GRUA DE PATIO
SUM-INST DP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DADOS PARA POSTES METALICOS PZA 8.00 0.00 8.00 $4,895.00 $ 39,160.00 EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO, DEMUESTRA QUE REPORTE FOTOGRÁFICO DE ESTE $ 39,160.00 $ -
EL ENTE AUDITADO NO UTILIZÓ LA MAQUINARIA CON LA CUAL INTEGRÓ EL PRECIO CONCEPTO.
DE 20. TON.
UNITARIO DE ESTE CONCEPTO, CONSISTENTE EN GRUA DE PATIO DE 20. TON.

EST. UNO FINIQUITO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO NO

CFDI: 43ff2691-1891-4200-a19b- PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCONTRABA
3a74e102154b
EL INMUEBLE (CASETA DE VIGILANCIA) ANTES DE LA INTERVENCIÓN DE LOS PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LA CUAL ACREDITA

TRABAJOS, QUE SOPORTE EL PAGO DE ESTE CONCEPTO DE OBRA, ASIMISMO, LOS LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCONTRABA EL INMUEBLE

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS NO INDICAN LOS LUGARES A (CASETA DE VIGILANCIA) ANTES DE LA INTERVENCIÓN DE LOS

HABILITADO DE CUARTO DE CONTROL, DE 4X4X2.7 INCLUYE RETIRO DE INTERVENIR. TRABAJOS, ASIMISMO, JUSTIFICA EL USO DE MATERIALES
HERRERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VIDEO, APLANADOS EN MUROS,
HAB-CTO HABILITADO DE MURO DIVISORIO DE PANEL W, PUERTA Y VENTANA, LOTE 1.00 0.00 1.00 $381,727.96 $ 381,727.96 NO JUSTIFICA EL USO DE MATERIALES COMO LA MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10- REPORTE FOTOGRÁFICO DE ESTE COMO LA MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, VARILLA DE 3/8”, $ 381,727.96 $ -
PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 10, VARILLA DE 3/8”, ALAMBRE RECOCIDO Y TABICÓN PESADO, ASÍ COMO EL CONCEPTO. ALAMBRE RECOCIDO Y TABICÓN PESADO, ASÍ COMO EL
EMPLEO DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CAT, DE IGUAL MANERA NO
EMPLEO DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CAT, DE
JUSTIFICA LA UTILIZACIÓN DE 18.00 M3 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F’C=150
IGUAL MANERA JUSTIFICA LA UTILIZACIÓN DEL CONCRETO
KG/CM2 Y 16.00 M3 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F’C=200 KG/CM2.
HECHO EN OBRA EN ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A LA
CABE HACER MENCIÓN QUE DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO,
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURALES.
EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO SE INTEGRA EL RETIRO DE HERRERÍA,

INSTALACIÓN ELÉCTRICA, VIDEO, HABILITADO DE MURO DIVISORIO DE PANEL W,

PUERTA Y VENTANA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $420,887.96 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR SUB-TOTAL $420,887.96 $0.00
16% I.V.A. $67,342.07 EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $67,342.07 $0.00
ELABORÓ TOTAL RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL
$488,230.03 PRELIMINARES. $488,230.03 $0.00

SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

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