Page 127 - Putla Villa de Guerrero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-06-SEG-06
RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/084/2023 NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

LOCALIDAD: SAN ISIDRO DEL ESTADO

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CANTIDAD DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS
DETERMINADA EN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
LA REVISIÓN 150.66 (PESOS) DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

CIMENTACION

EST UNO 10401-002 EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE -2,01 A -4.00 M, EN M3 150.66 0.00 $370.40 $ 55,804.46 NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA $ -$ 55,804.46
CFDI: MATERIAL TIPO 1-A, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO OBSERVACIÓN

64E8A10A-09B7-4447-B8B2-
DE6B78F49DBA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
EST DOS RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO A MAQUINA AL 95% M3 150.00 0.00 150.00 $490.37 $ 73,555.50 NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA $ -$ 73,555.50
CFDI:125 PROCTOR, ADICIONANDO AGUA NECESARIA DE ACUERDO A LABORATORIO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO OBSERVACIÓN
10401-514 CAMPO PROPORCIONADO POR LA CONSTRUCTORA, INCLUYE: MAQUINARIA,
D62E79F1-3A58-4428B-9A5D- ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, VOLUMEN MEDIDO EN
E579B420CF60 BANCO

EST TRES FINIQUITO

CDFI: 250 CONCRETO DE F´C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA T.M.A. = 19 MM RESISTENCIA M3 5.59 0.00 5.59 $3,451.89 $ 19,296.07 NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA $ -$ 19,296.07
1FE5B8B7-5592-4C39-82E7- NORMAL LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO OBSERVACIÓN

CB2FAD92752A

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $148,656.03 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $ - $ 148,656.03
16% I.V.A. $23,784.96 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $ - $ 23,784.96
TOTAL PRELIMINARES
$172,440.99 TOTAL $ - $ 172,440.99

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. SILVESTRE FIERRO RUIZ C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022