Page 128 - Putla Villa de Guerrero

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
126 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-07-SEG-07
RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA:
AUDITORÍA NÚM.: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO NOMBRE DE OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA
OBSERVACIÓN: OA/CPM/084/2023
FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

LOCALIDAD: SAN ISIDRO ZAFRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
2 CAPTACIÓN MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

(PESOS)

EST. 2 FINIQUITO 302-CIM-01- EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "II" DE 0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD M3 28.84 0.00 28.84 $406.01 $ 11,709.33 NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO CON EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN $ 11,709.33 $ -
CFDI: 05080f97-08ec-4928- 079 INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO 3 FOTOGRAFÍAS DE LA EJECUCIÓN DE
ESTE CONCEPTO
b445-ae6bac6e8ce2

4 TANQUE

EST. 1 SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" (NO.3) PARA TRABE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO CON
EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO 3 FOTOGRAFÍAS DE LA EJECUCIÓN DE
CFDI: 48A95B7D-2518-4EAB- 10501-026-1 DE TANQUE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, TON 0.14 0.00 0.14 $54,359.65 $ 7,610.35 ESTE CONCEPTO EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN $ 7,610.35 $ -

A120-1571C4D4455A MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $19,319.68 SUB-TOTAL $ 19,319.68 $ -
16% I.V.A. $3,091.15 16% I.V.A. $ 3,091.15 $ -
TOTAL FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL
$22,410.83 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL $ 22,410.83 $ -
PRELIMINARES

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. SILVESTRE FIERRO RUIZ C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."