Page 135 - Putla Villa de Guerrero

CUENTA PÚBLICA: 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/084/2023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-14-SEG-14
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS RESULTADO: AF-48
MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE

GUERRERO CLAVE: 20DPB0439R
LOCALIDAD: LLANO DE ZARAGOZA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

TIPO DE DOCUMENTO CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD FACTURADA O DETERMINADA EN LA DIFERENCIA P.U. MONTO IRREGULAR HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
COBRADA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ATENDIÓ POR ATENDER

CFDI 6CAEF053-5BAD-48AA-898A- MARIA ISABEL HUERTA 150 METROS CABLE DE ACERO DE 1/4 METRO 150.00 0.00 150.00 $ 73.20 $ 10,980.00 DERIVADO DE LA INSPECION FÍSICA NO SE PRESENTA FOTOGRAFÍA DEL EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA $ 10,980.00 $ -
69EC93AA5B83 BECERRA ENCONTRÓ ESTE MATERIAL CONCEPTO OBSERVADO OBSERVACIÓN

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA80 METROS CABLE THW #10 NEGROMETRO80.000.0080.00 $ 20.69 $1,655.20DERIVADO DE LA INSPECIONFÍSICANOSE PRESENTA FOTOGRAFÍADELEL MUNICIPIO ATENDIÓ LA$ 1,655.20 $-
ENCONTRÓ ESTE MATERIAL CONCEPTO OBSERVADO OBSERVACIÓN
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80 METROS CABLE THW #10 ROJO METRO 80.00 0.00 80.00 $ 20.69 $ 1,655.20 DERIVADO DE LA INSPECION FÍSICA NO SE PRESENTA FOTOGRAFÍA DEL EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA $ 1,655.20 $ -
ENCONTRÓ ESTE MATERIAL CONCEPTO OBSERVADO OBSERVACIÓN

1 PIEZA CENTRO DE CARGA 2P SQD PZA 1.00 0.00 1.00 $ 254.31 $ 254.31 DERIVADO DE LA INSPECION FÍSICA NO SE PRESENTA FOTOGRAFÍA DEL EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA $ 254.31 $ -
ENCONTRÓ ESTE MATERIAL CONCEPTO OBSERVADO OBSERVACIÓN

2 PIEZAS PASTILLA DE 30 A PZA 2.00 0.00 2.00 $ 181.03 $ 362.06 DERIVADO DE LA INSPECION FÍSICA NO SE PRESENTA FOTOGRAFÍA DEL EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA $ 362.06 $ -
ENCONTRÓ ESTE MATERIAL CONCEPTO OBSERVADO OBSERVACIÓN

CFDI 45B573E0-2590-4903-8E24- NEFTALI FRANCISCO 1 PIEZA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD ROYER PZA 1.00 0.00 1.00 $ 250.00 $ 250.00 DERIVADO DE LA INSPECION FÍSICA NO SE PRESENTA FOTOGRAFÍA DEL EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA $ 250.00 $ -
CABC2FBBD66B CORTES DE LA ROSA ENCONTRÓ ESTE MATERIAL CONCEPTO OBSERVADO OBSERVACIÓN

6 PIEZAS CAMPANA INDUSTRIAL LED 100W PZA 6.00 0.00 6.00 $ 1,594.83 $ 9,568.98 LAS LUMINARIAS NO CORRESPONDEN AL PRESENTA FOTOGRAFÍA DEL EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA $ 9,568.98 $ -
MODELO QUE SE MENCIONA EN EL CFDI CONCEPTO OBSERVADO OBSERVACIÓN

2 PIEZAS FUSIBLE 30 A MERCURY PZA 2.00 0.00 2.00 $ 50.86 $ 101.72 DERIVADO DE LA INSPECION FÍSICA NO SE PRESENTA FOTOGRAFÍA DEL EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA $ 101.72 $ -
ENCONTRÓ ESTE MATERIAL CONCEPTO OBSERVADO OBSERVACIÓN

1 PZA MUFA C/ROSCA P/TUBO 1 1/4" PZA 1.00 0.00 1.00 $ 25.86 $ 25.86 DERIVADO DE LA INSPECION FÍSICA NO SE PRESENTA FOTOGRAFÍA DEL EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA $ 25.86 $ -
ENCONTRÓ ESTE MATERIAL CONCEPTO OBSERVADO OBSERVACIÓN

7 METROS CABLE THW-LS NUM 8 METRO 7.00 0.00 7.00 $ 27.59 $ 193.13 DERIVADO DE LA INSPECION FÍSICA NO SE PRESENTA FOTOGRAFÍA DEL EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA $ 193.13 $ -
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. REVISÓ ENCONTRÓ ESTE MATERIAL CONCEPTO OBSERVADO OBSERVACIÓN
SUB-TOTAL $ -
I.V.A. $ 14,066.46 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO SUB-TOTAL $ 14,066.46 $ -
2,250.63 PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y I.V.A. $ 2,250.63 $ -
TOTAL $ 16,317.09 OBSERVACIONES PRELIMINARES
TOTAL $ 16,317.09 $

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. SILVESTRE FIERRO RUIZ C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN E DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
INSPECCIÓN FÍSICA

El presente documento forma parte integral de un expediente clasificado como reservado.

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022