Page 133 - Putla Villa de Guerrero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-12-SEG-12
RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA:
AUDITORÍA NÚM.: MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 39 CLAVE: 20DML0039E
OBSERVACIÓN: OA/CPM/084/2023
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

LOCALIDAD: PUTLA VILLA DE GUERRERO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
A5 ACABADOS MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

(PESOS)

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE PRESENTA NÚMEROS GENERADORES Y
GENERARON 6.86 M2 DE AZULEJO EN PISOS REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
SANITARIOS, POR TAL MOTIVO SE OBSERVA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO
DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAA106AZULEJO EN PISOS SANITARIOS DE 20X20 CM. ANTIDERRAPANTE ASENTADO CONM27.326.860.46$423.43$194.78EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN$194.78 $-
MEZCLA DE CEMENTO Y PEGAZULEJO Y JUNTAS CON CEMENTO BOQUICREST. M2 82.58 78.30 -
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EST. 3 LOZETA CERAMICA EN PISOS DE 45X45 CM ASENTADA CON MEZCLA DE CEM.- DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE PRESENTA NÚMEROS GENERADORES Y
CFDI A107 ARENA PROP. 1;4, JUNTAS DE 1/2 CM. RELLENAS DE CEMENTO DE COLOR GENERARON 78.30 M2 DE LOZETA CERAMICA EN REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
7F6127E8-B715-43FC-B931- PISOS, POR TAL MOTIVO SE OBSERVA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO
EEC410894C5E BOQUICREST. DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL.

4.28 $466.53 $ 1,996.75 EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN $ 1,996.75 $

A6 INSTALACIONES (HIDROSANITARIA Y ELECTRICA)

EST. 3 IHE107 INSTALACIÓN DE LAMPARA CUADRADA DE 30X30 CM DE SOBREPONER DOS PZA. 9.00 0.00 9.00 $822.08 $ 7,398.72 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, NO SE PRESENTA NÚMEROS GENERADORES Y EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN $ 7,398.72 $ -
CFDI FOCOS DIFUSOR DE ACRILICO INC. PIEZAS ESPECIALES. EJECUTARON LAMPARAS CUADRADAS DE 30X30 REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
7F6127E8-B715-43FC-B931- CM, POR TAL MOTIVO SE OBSERVA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO
EEC410894C5E DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL.

A7 ACABADOS FINALES (IMP. PINTURA, PUERTAS Y VENTANAS)

EST. 3 AF101 IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA A BASE DE EMULSIÓN ASFALTICA EN ROLLO DE M2. 131.00 63.61 67.39 $282.93 $ 19,066.65 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE PRESENTA NÚMEROS GENERADORES Y EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN $ 19,066.65 $ -
CFDI 3.5 MM CON GRAVILLA EN COLOR ROJO TERRACOTA, APLICACIÓN CON GENERARON 63.61 M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
7F6127E8-B715-43FC-B931- TERMOFUSIÓN Y REMATES CON CEMENTO PLASTICO EN AZOTEA, POR TAL MOTIVO SE OBSERVA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO
EEC410894C5E DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL.

EST. 4 (FINIQUITO) AF106 PUERTA DE MADERA DE PINO EN TRIPLAY DE TAMBOR DE 1.00X2.20 M, EN PZA. 2.00 0.00 2.00 $5,463.86 $ 10,927.72 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, NO SE PRESENTA NÚMEROS GENERADORES Y EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN $ 10,927.72 $ -
CFDI SANITARIOS. EJECUTARON PUERTAS DE MADERA DE PINO, REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
POR TAL MOTIVO SE OBSERVA LA DIFERENCIA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO
99BF9295-10B5-4A43-B7FD- DEL MONTO TOTAL.
7955BAFC3EC0

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $39,584.62 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO SUB-TOTAL $ 39,584.62 $ -
16% I.V.A. $6,333.54 PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y 16% I.V.A. $ 6,333.54 $ -
TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES
$45,918.16 TOTAL $ 45,918.16 $ -

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. SILVESTRE SILVESTRE FIERRO C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022