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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA: 2022AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
254 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-03-SEG-03
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-48
MODALIDAD: CONTRATO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/87/2023 SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-F/III-043
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN MARCOS, BARRIO SAN
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS JOSÉ
LOCALIDAD: SANTA MARÍA ZACATEPEC
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CANTIDAD DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA P.U. DETERMINADO VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTOS PRESENTADOS
A DETERMINADA EN LA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A6 REVISIÓN (PESOS)
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARCOS, BARRIO SAN JOSE
RELLENO
DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL M3 321.26 0.00 321.26 $202.65 $ 65,103.34 REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO DEMUESTRA QUE EL CONTRATISTA ESCRITO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA HACER USO DE UN NO PRESENTA ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO POR LO QUE NO ES $ -$ 65,103.34
G905115-1015 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON COMPACTADOR MANUAL. INCLUYE : 3.13 0.00 3.13 NO UTILIZÓ LOS MATERIALES Y LA MAQUINARIA CON EL CUAL INTEGRÓ EL PRECIO COMPACTADOR MANUAL TIPO BAILARINA, ESCRITO DE SOLICITUD POSIBLE CORROBORAR QUE EL CAMBIO DE MAQUINARIA 2,278.14 -$ 0.00
ESTIMACIÓN UNO 329.91 0.00 329.91 UNITARIO DE ESTE CONCEPTO, CONSISTENTE EN AGUA Y COMPACTADOR TIPO ACEPTADA, GENERADOR, CROQUIS ILUSTRATIVO Y REPORTE UTILIZADA AFECTE EN EL PRESUPUESTO INICIAL.
CFDI: 702E5C85-1AF0-4A0C-A149- MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PLACA VIBRATORIA MODELO PRO 805 MARCA FUJI CON MOTOR HONDA DE 5.5, YA FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO.
QUE DICHO REPORTE FOTOGRÁFICO DEMUESTRA LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA
90C52E14C025 A7 REPOSICIÓN DE CONCRETO
TIPO BAILARINA.
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO FC=250 KG/CM2 DE 15 CM. DE DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL
G800125-2025 ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10; INCLUYE:
M2 $727.84 $ 2,278.14 REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN UNO DEMUESTRA QUE EL CONTRATISTA PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DEL EL MUNICIPIO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $
MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURADO. NO UTILIZÓ EL MATERIAL CON EL CUAL INTEGRÓ EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO.
CONCEPTO, CONSISTENTE EN MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, ROLLO DE 100 M2.
A6 RELLENO
DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO EN EL
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO AL M3 $202.65 $ 66,856.26 REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DEMUESTRA QUE EL ESCRITO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA HACER USO DE UN NO PRESENTA ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO POR LO QUE NO ES $ - $ 66,856.26
CFDI: 3C60EDA5-B313-423C-AECA- G905115-1015 90% DE LA PRUEBA PROCTOR CON COMPACTADOR MANUAL. INCLUYE: CONTRATISTA NO UTILIZÓ LOS MATERIALES Y LA MAQUINARIA CON EL CUAL INTEGRÓ COMPACTADOR MANUAL TIPO BAILARINA, ESCRITO DE SOLICITUD POSIBLE CORROBORAR QUE EL CAMBIO DE MAQUINARIA
EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO, CONSISTENTE EN AGUA Y COMPACTADOR ACEPTADA, GENERADOR, CROQUIS ILUSTRATIVO Y REPORTE UTILIZADA AFECTE EN EL PRESUPUESTO INICIAL.
3829E0FC941B MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. TIPO PLACA VIBRATORIA MODELO PRO 805 MARCA FUJI CON MOTOR HONDA DE 5.5, FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO.
YA QUE DICHO REPORTE FOTOGRÁFICO DEMUESTRA LA UTILIZACIÓN DE
MAQUINARIA TIPO BAILARINA.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $134,237.74 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $2,278.14 $131,959.60
16% I.V.A. $21,478.04 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES. 16% I.V.A. $364.50 $21,113.54
TOTAL TOTAL
$155,715.78 $2,642.64 $153,073.14
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
