Page 378 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
376 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE CONCEPTOS QUE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PROVEEDOR CORRESPONDEN A LA (ANÁLISIS)
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
PARTIDA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE
D-03190 18/07/2022 3,600.00 E-0116 29/07/2022 3,600.00 1697 18/07/2022 3,600.00 29/07/2022 3,600.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 3,600.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
D-03192 18/07/2022 2,100.00 E-0115 29/07/2022 2,100.00 1697 18/07/2022 2,100.00 29/07/2022 2,100.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 2,100.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
D-03194 18/07/2022 3,600.00 E-0117 29/07/2022 3,600.00 1697 18/07/2022 3,600.00 29/07/2022 3,600.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 3,600.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
D-03196 18/07/2022 3,600.00 E-0115 29/07/2022 3,600.00 1697 18/07/2022 3,600.00 29/07/2022 3,600.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 3,600.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. - 1,500.00
- 2,100.00
• NOTA ACLARATORIA DE ATENCIÓN AL RESULTADO DE - 2,700.00
FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SIN FIRMA, EN EL
D-03198 18/07/2022 1,500.00 E-0117 29/07/2022 1,500.00 1697 18/07/2022 1,500.00 29/07/2022 1,500.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CUAL MANIFIESTA LO SIGUIENTE:
“… QUE SE ESTÁN REALIZANDO LAS ACCIONES
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
NECESARIAS PARA SOLVENTAR DICHA OBSERVACIÓN, SE
ADJUNTA OFICIOS DE SOLICITUD DE LA
INFORMACIÓN.” COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
• OFICIO NÚMERO FGEO/OM/URF/2935/2023 DE FECHA INTERNET (CFDI´S) Y DOCUMENTACIÓN
19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SIGNADO POR LA OFICIAL JUSTIFICATIVA
MAYOR DIRIGIDO AL JEFE DEL DESPACHO DE LA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
D-03200 18/07/2022 2,100.00 E-0115 29/07/2022 2,100.00 1697 18/07/2022 2,100.00 29/07/2022 2,100.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: GENERALES POR DESIGNACIÓN DEL FISCAL GENERAL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. DEL ESTADO DE OAXACA, DONDE SE SOLICITA
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN URGENTE PARA
SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA
2022.
D-03202 18/07/2022 2,700.00 E-0116 29/07/2022 2,700.00 1697 18/07/2022 2,700.00 29/07/2022 2,700.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
D-03204 18/07/2022 900 E-0117 29/07/2022 900 1697 18/07/2022 900 29/07/2022 900 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 900.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
D-03206 18/07/2022 2,100.00 E-0116 29/07/2022 2,100.00 1697 18/07/2022 2,100.00 29/07/2022 2,100.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 2,100.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
D-03208 18/07/2022 1,500.00 E-0117 29/07/2022 1,500.00 1697 18/07/2022 1,500.00 29/07/2022 1,500.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 1,500.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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