Page 379 - 006 Fiscalía General del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE CONCEPTOS QUE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PROVEEDOR CORRESPONDEN A LA (ANÁLISIS)
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
PARTIDA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE

D-03210 18/07/2022 3,600.00 E-0116 29/07/2022 3,600.00 1697 18/07/2022 3,600.00 29/07/2022 3,600.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 3,600.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAD-03212 18/07/20223,600.00 E-0115 29/07/20223,600.00 1697 18/07/20223,600.00 29/07/20223,600.00FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:- 3,600.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
377
D-01503 09/08/2022 3,600.00 E-084 01/09/2022 3,600.00 1846 09/08/2022 3,600.00 01/09/2022 3,600.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 3,600.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

D-01505 09/08/2022 1,500.00 E-084 01/09/2022 1,500.00 1846 09/08/2022 1,500.00 01/09/2022 1,500.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 1,500.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. - 2,700.00
- 2,100.00
• NOTA ACLARATORIA DE ATENCIÓN AL RESULTADO DE - 2,100.00

FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SIGNADO POR LA

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SIN FIRMA, EN EL

D-01507 09/08/2022 2,700.00 E-084 01/09/2022 2,700.00 1846 09/08/2022 2,700.00 01/09/2022 2,700.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: CUAL MANIFIESTA LO SIGUIENTE:
“… QUE SE ESTÁN REALIZANDO LAS ACCIONES
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
NECESARIAS PARA SOLVENTAR DICHA OBSERVACIÓN, SE

ADJUNTA OFICIOS DE SOLICITUD DE LA

INFORMACIÓN.” COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

• OFICIO NÚMERO FGEO/OM/URF/2935/2023 DE FECHA INTERNET (CFDI´S) Y DOCUMENTACIÓN
19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SIGNADO POR LA OFICIAL JUSTIFICATIVA

MAYOR DIRIGIDO AL JEFE DEL DESPACHO DE LA

UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

D-01509 09/08/2022 2,100.00 E-084 01/09/2022 2,100.00 1846 09/08/2022 2,100.00 01/09/2022 2,100.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: GENERALES POR DESIGNACIÓN DEL FISCAL GENERAL

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. DEL ESTADO DE OAXACA, DONDE SE SOLICITA
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN URGENTE PARA

SOLVENTAR OBSERVACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA

2022.

D-01511 09/08/2022 2,100.00 E-084 01/09/2022 2,100.00 1846 09/08/2022 2,100.00 01/09/2022 2,100.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

D-01513 09/08/2022 1,500.00 E-082 01/09/2022 1,500.00 1846 09/08/2022 1,500.00 01/09/2022 1,500.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 1,500.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

D-01515 09/08/2022 2,100.00 E-084 01/09/2022 2,100.00 1846 09/08/2022 2,100.00 01/09/2022 2,100.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 2,100.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

D-01517 09/08/2022 3,600.00 E-084 01/09/2022 3,600.00 1846 09/08/2022 3,600.00 01/09/2022 3,600.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: - 3,600.00
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022