Page 366 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA2 DE 2
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
364 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-26-SEG-26
RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA:
AUDITORÍA NÚM.: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN NOMBRE DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA ENTUBADA.
OBSERVACIÓN: OA/CPM/022/2023
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: AGENCIA DE POLICÍA LA JUNTA.
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
(PESOS)
PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE
AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
DONDE ARGUMENTAN QUE EL MUNICIPIO
NOTIFICO A LA EMPRESA GRUPO
EST. 2 10502-140 PERNO PARA CABLE DE ACERO DE 1/4" INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PZA 60.00 40.00 20.00 $74.93 $ 1,498.60 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE CONSTRUCTOR MAIKSI S.A. DE C.V. DE LAS $ -$ 1,498.60
CFDI MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 0.00 1.00 CONSTATAN 40.00 PZA DE PERRO PARA CABLE AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA OBSERVACIONES QUE FUERON
AD3F145D-F7E7-404B-9B86- DE ACERO DE 1/4", POR TAL MOTIVO SE 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 REALIZADAS, SIN EMBARGO, HACEN
6763EBC20AD2 OBSERVA LA DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL. MENCIÓN QUE LA EMPRESA HIZO CASO
OMISO, POR LO CUAL PROCEDERÁN A
HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE VICIOS
OCULTOS. CABE HACER MENCIÓN QUE EL
MUNICIPIO SIGUE SIN ACLARAR Y
JUSTIFICAR LAS OBSERVACIONES DE LOS
CONCEPTOS.
PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE
AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
DONDE ARGUMENTAN QUE EL MUNICIPIO
NOTIFICO A LA EMPRESA GRUPO
EST. 2 BOMB-20HP BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA DE ACERO INOX DE 20 H.P. 4", 230 V PZA 1.00 $146,037.69 $ 146,037.69 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, NO SE PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE CONSTRUCTOR MAIKSI S.A. DE C.V. DE LAS $ -$ 146,037.69
CFDI INCLUYE: CABLE SUMERGIBLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. APRECIA 1 PZA DE BOMBA Y MOTOR AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA OBSERVACIONES QUE FUERON
AD3F145D-F7E7-404B-9B86- SUMERGIBLE, POR TAL MOTIVO SE OBSERVA LA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 REALIZADAS, SIN EMBARGO, HACEN
6763EBC20AD2 DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL. MENCIÓN QUE LA EMPRESA HIZO CASO
OMISO, POR LO CUAL PROCEDERÁN A
HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE VICIOS
OCULTOS. CABE HACER MENCIÓN QUE EL
MUNICIPIO SIGUE SIN ACLARAR Y
JUSTIFICAR LAS OBSERVACIONES DE LOS
CONCEPTOS.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $168,418.78 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $ - $168,418.78
16% I.V.A. $26,947.00 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $ - $26,947.00
TOTAL PRELIMINARES. TOTAL $
$195,365.78 - $195,365.78
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
