Page 368 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA:2022AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
366ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LÉON DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-28-SEG-28
RESULTADO: AF-49
MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/022/2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ROBLE
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: SANTA TERESA

CANTIDAD MONTO IRREGULAR RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
(PESOS)
TIPO DE DOCUMENTO CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD FACTURADA O DETERMINADA EN LA DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
COBRADA REVISIÓN OBSERVADA PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
$4,312.00 ATENDIÓ POR ATENDER
10.00 0.00 10.00 $4,312.00
CFDI B6D175BB-BBC9-4812-B49B- 10 TON DE CEMENTO GRIS TOLTECA. TON $3,850.00 $ 43,120.00 $ - $ 43,120.00
77571B3BB510 10.00 $3,850.00 $ - $ 43,120.00
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FISICA, GENERADORES DE $ - $ 38,500.00
CFDI AE2E0655-C8B2-460E-A471- 10 TON DE CEMENTO GRIS TOLTECA TON 10.00 0.00 10.00 $ 43,120.00 OBRA Y CALCULO DE DOSIFICACIÓN DE MATERIALES, SE $ - $ 30,800.00
182D99605F8A AMAURY CIRIGO SANCHEZ, EXTRA 50 KG.
8.00 DETERMINÓ QUE COMPRARON 120 TONELADAS DE
CFDI 59D2FFB3-50C8-4CA3-B9FD- MAXIHOME CONSTRURAMA 10 TON DE CEMENTO GRIS TOLTECA TON 10.00 0.00 CEMENTO, SIN EMBARGO SE GENERARON SOLO 82
$ 38,500.00 TONELADAS, POR LO QUE SE OBSERVA LA DIFERENCIA
9327B604370C EXTRA 50 KG. DE 38 TONELADAS DE CEMENTO.

CFDI B78A3324-1C7F-472B-8C59- 10 TON DE CEMENTO GRIS TOLTECA TON 10.00 2.00 $ 30,800.00
19BFF2AEE695 EXTRA 50 KG.

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FISICA, GENERADORES DE PRESENTA PLANOS DE PROYECTO

18D5BCF9-1DFA-466D-B472- OBRA Y CALCULO DE DOSIFICACIÓN DE MATERIALES, SE DEFINITIVO Y ARGUMENTO EN ESCRITO
01631EBBAFC6
CFDI 63 M3 DE ARENA. M3 63.00 11.00 52.00 $510.40 $ 26,540.80 DETERMINÓ QUE COMPRARON 161 M3 DE ARENA, SIN SIN NÚMERO Y SIN FECHA QUE DICE "SE $ - $ 26,540.80
M3 70.00 12.00 58.00 $522.00 $ - $ 30,276.00
EMBARGO SE GENERARON SOLO 109 M3, POR LO QUE SE PRESENTA EL PROYECTO DEFINITIVO NO ATIENDE LA OBSERVACIÓN TODA VEZ

OBSERVA LA DIFERENCIA DE 52 M3 DE ARENA. CONTEMPLANDO EL CADENAMIENTO QUE NO JUSTIFICA O ACLARA EL EMPLEO

0+000 AL 0+240.00 DONDE SE DE LOS INSUMOS EXCEDENTES

REALIZARON LOS TRABAJOS DE DETERMINADOS EN LA REVISIÓN E

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN INSPECCIÓN FISICA DE LA OBRA.

CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DONDE
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FISICA, GENERADORES DE SE DERIVARON LOS VOLÚMENES REALES
OBRA Y CALCULO DE DOSIFICACIÓN DE MATERIALES, SE
CFDI F75DFD58-897B-4367-AF13- COEDIF SA DE CV 70 M3 DE GRAVA. 30,276.00 DETERMINÓ QUE COMPRARON 189 M3 DE GRAVA, SIN DE EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN" $
3838CF996BFF
EMBARGO SE EJECUTARON SOLO 131 M3, POR LO QUE

SE OBSERVA LA DIFERENCIA DE 58 M3 DE GRAVA.

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FISICA, GENERADORES DE

OBRA Y CALCULO DE DOSIFICACIÓN DE MATERIALES, SE

CFDI F1C77050-0B3B-49A3-BADC- 35 M3 DE PIEDRA BOLA DE RÍO M3 35.00 33.00 2.00 $638.00 $ 1,276.00 DETERMINÓ QUE COMPRARON 77 M3 DE PIEDRA BOLA $ - $ 1,276.00
8D2FBC099CE5 DE RÍO, SIN EMBARGO SE GENERARON SOLO 75, POR LO

QUE SE OBSERVA LA DIFERENCIA DE 2 METROS

CÚBLICOS DE PIEDRA BOLA DE RÍO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. TOTAL $ 213,632.80 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL TOTAL $ - $ 213,632.80
SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN E DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
INSPECCIÓN FÍSICA

El presente documento forma parte integral de un expediente clasificado como reservado.