Page 380 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA3 DE 3
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
378 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-36-SEG-36
RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA:
AUDITORÍA NÚM.: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON NOMBRE DE OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA
OBSERVACIÓN: OA/CPM/022/2023
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

LOCALIDAD: AGENCIA MUNICIPAL MAGDALENA TETALTEPEC

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
A2 RELLENOS Y ACARREOS MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

(PESOS)

PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE

AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA

25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ESTIMACION DOS, CFDI: 302-CIM-01- RELLENO COMPACTADO EN CEPAS POR MEDIO MECANICO (BAILARINA) EN CAPAS M3 274.04 62.60 211.44 $263.49 $ 55,712.33 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE DONDE ARGUMENTAN QUE EL MUNICIPIO $ -$ 55,712.33
0F2673B0-ADAF-4569-BDB4- 503 DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA NOTIFICO AL CONTRATISTA LUIS ALFREDO
PROCTOR, INCLUYE HUMEDAD OPTIMA. PERTENECIENTE A LA ESTIMACION UNO, NO SE 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 RAMOS GÓMEZ DE LAS OBSERVACIONES
88C7D5ADD26D EJECUTÓ EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO AL QUE FUERON REALIZADAS, SIN EMBARGO,
VOLUMEN COBRADO, YA QUE EL CONTRATISTA HACEN MENCIÓN QUE EL CONTRATISTA
GENERÓ CON UNA ALTURA DE 1 M, SIENDO QUE HIZO CASO OMISO, POR LO CUAL
TIENE UNA ALTURA DE 0.6 M. PROCEDERÁN A HACER EFECTIVA LA
GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. CABE

HACER MENCIÓN QUE EL MUNICIPIO SIGUE

SIN ACLARAR Y JUSTIFICAR LAS

OBSERVACIONES DE LOS CONCEPTOS.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $136,383.34 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $ - $136,383.34
16% I.V.A. $21,821.33 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $ - $21,821.33
TOTAL PRELIMINARES. TOTAL $
$158,204.67 - $158,204.67

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."