Page 376 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA2 DE 2
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
374 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-34-SEG-34
ENTIDAD FISCALIZADA: RESULTADO: AF-49
AUDITORÍA NÚM.: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN
OBSERVACIÓN: OA/CPM/022/2023 NOMBRE DE OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: AGENCIA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN PROGRESO
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
(PESOS)
F TANQUE DE ALMACENAMIENTO
PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE
AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
DONDE ARGUMENTAN QUE EL MUNICIPIO
NOTIFICO AL CONTRATISTA ING. JOSE LUIS
EST. 2 VENTFoGo2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OBRA DE VENTILACIÓN DE TANQUE DE PZA. 1.00 0.00 1.00 $1,253.79 $ 1,253.79 DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA SE PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE LIMA SALEZAR DE LAS OBSERVACIONES $ -$ 1,253.79
CFDI " ALMACENAMIENTO, EN DIAMETRO DE 3" DE FOGO. EMPLEANDO CODOS DE 90°, CONSTATÓ QUE EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA QUE FUERON REALIZADAS, SIN EMBARGO,
C773A2F5-922F-4E31-A359- NIPLES, TEE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INSTALADA ES DE 3" Y NO DE 2" 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 HACEN MENCIÓN QUE EL CONTRATISTA
BBDDB137A76F HIZO CASO OMISO, POR LO CUAL
PROCEDERÁN A HACER EFECTIVA LA
GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. CABE
HACER MENCIÓN QUE EL MUNICIPIO SIGUE
SIN ACLARAR Y JUSTIFICAR LAS
OBSERVACIONES DE LOS CONCEPTOS.
G RED DE DISTRIBUCIÓN
PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE
AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
EST. 1 COD45PEA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45° PEAD DE 2" (50.8 MM) DE DÍAMETRO, PZA 3.00 0.00 3.00 $674.81 $ 2,024.43 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE DONDE ARGUMENTAN QUE EL MUNICIPIO $ -$ 2,024.43
CFDI D2" INCLUYE: INSTALACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REQUIRIÓ AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA NOTIFICO AL CONTRATISTA ING. JOSE LUIS
45678320-BE14-431E-B236- PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN QUE 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 LIMA SALEZAR DE LAS OBSERVACIONES
8BC27F1DBB53 INDICARA LA LOCALIZACIÓN DONDE SE QUE FUERON REALIZADAS, SIN EMBARGO,
EJECUTARON ESTOS CONCEPTOS DE OBRA, SIN HACEN MENCIÓN QUE EL CONTRATISTA
EMBARGO, NO INDICARON EL LUGAR DE HIZO CASO OMISO, POR LO CUAL
REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. PROCEDERÁN A HACER EFECTIVA LA
GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. CABE
HACER MENCIÓN QUE EL MUNICIPIO SIGUE
SIN ACLARAR Y JUSTIFICAR LAS
OBSERVACIONES DE LOS CONCEPTOS.
PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE
AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
EST. 1 ATRQ30 ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=200 KG/CM2, DE 0.30MX0.30M, INCLUYE: PZA 13.00 0.00 13.00 $320.20 $ 4,162.60 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE PRESENTA UN OFICIO CON NUMERO DE DONDE ARGUMENTAN QUE EL MUNICIPIO $ -$ 4,162.60
CFDI MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. REQUIRIÓ AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE AUDITORÍA. OA/CPM/022/2023 CON FECHA NOTIFICO AL CONTRATISTA ING. JOSE LUIS
45678320-BE14-431E-B236- HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN QUE 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 LIMA SALEZAR DE LAS OBSERVACIONES
8BC27F1DBB53 INDICARA LA LOCALIZACIÓN DONDE SE QUE FUERON REALIZADAS, SIN EMBARGO,
EJECUTARON ESTOS CONCEPTOS DE OBRA, SIN HACEN MENCIÓN QUE EL CONTRATISTA
EMBARGO, NO INDICARON EL LUGAR DE HIZO CASO OMISO, POR LO CUAL
REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. PROCEDERÁN A HACER EFECTIVA LA
GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. CABE
HACER MENCIÓN QUE EL MUNICIPIO SIGUE
SIN ACLARAR Y JUSTIFICAR LAS
OBSERVACIONES DE LOS CONCEPTOS.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $76,390.11 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $ - $76,390.11
ELABORÓ 16% I.V.A. $12,222.42 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $ - $12,222.42
TOTAL PRELIMINARES. TOTAL $
$88,612.53 - $88,612.53
REVISÓ AUTORIZÓ
_________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
