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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

116 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE ANEXO DAE-AD-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS QUE NO SEÑALAN METAS O MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS ESTATUS
NO ATENDIDA
PROGRAMA PORCENTAJE DE MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE OBSERVACIÓN
CUMPLIMIENTO INFORMACIÓN
NIVEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO META PROGRAMADA META ACTUALIZADA META ALCANZADA
ALCANZADO

(Número de obras de urbanización Informe mensual de avance físico financiero La documentación proporcionada por la Entidad
(IMAFF) integrado por el Departamento de Fiscalizada como medio de verificación no
Componente Porcentaje de obras realizadas / Número de obras de Seguimiento informatico de Obras, disponible en la comprueba que se hayan cumplido con las metas
Obras de urbanización Subsecretaría de Planeación y Programación de programadas.
realizadas de urbanización urbanización programadas en el 100.0000 100.00 2.35 X

realizadas banco de proyectos de

inversión)*100 Obra. (Actualización mensual)

Componente Porcentaje de obras (Número de obras de equipamiento Informe mensual de avance físico financiero La documentación proporcionada por la Entidad
urbano e infraestructura realizadas (IMAFF) integrado por el Departamento de Fiscalizada como medio de verificación no
122 Mejoramiento Obras de equipamiento de equipamiento / Número de obras de equipamiento Seguimiento informatico de Obras, disponible en la comprueba que se hayan cumplido con las metas
urbano e infraestructura Subsecretaría de Planeación y Programación de programadas.
urbano de los urbano e infraestructura urbano e contemplados en el banco de 100.0000 100.00 0.00 X
proyectos de inversión)*100 100.00 0.00
centros de realizadas infraestructura

población realizadas Obra. (Actualización mensual)

Anexo único al oficio de aclaraciones con argumentos a las observaciones, que a la letra dicen:

(Número de estudios y proyectos Informe mensual de avance físico financiero En relación con la documentación proporcionada por la Entidad Fiscalizable como medio de
(IMAFF) integrado por el Departamento de verificación, no comprueba que se haya cumplido con las metas programadas.
Componente Porcentaje de de mejoramiento urbano realizados Seguimiento informatico de Obras, disponible en la La documentación proporcionada por la Entidad
Estudios y proyectos de Subsecretaría de Planeación y Programación de Fiscalizada como medio de verificación no Se remite los reportes Semestrales en donde se refleja el alcance de metas. Disponible en el link:
mejoramiento urbano estudios y proyectos / Número de estudios y proyectos 100.0000 Obra. (Actualización mensual) comprueba que se hayan cumplido con las metas https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/wp-content/uploads/sites/14/2023/02/Reporte-de-PIPs- X
realizados programadas Autorizados-realizados-31-Dic-2022.pdf.
de mejoramiento de mejoramiento urbano a realizar

urbano realizados contemplados en el banco de

proyectos de inversión)*100

147 Promoción,

fomento y difusión Componente Porcentaje de (Número de espacios culturales Informe mensual de avance físico financiero La documentación proporcionada por la Entidad
aprovechamiento de operados / Total de espacios (IMAFF) disponible en la Subsecretaría de Fiscalizada como medio de verificación no
de las Espacios culturales los espacios culturales programados)*100 100.0000 100.00 0.00 Planeación y Programación de Obra. comprueba que se hayan cumplido con las metas X
culturales 100.0000 100.00 0.00 programadas X
diversidades promovidos y aprovechados

culturales y

bioculturales

(Número de obra de infraestructura Informe mensual de avance físico financiero
(IMAFF) integrado por el Departamento de
166 Desarrollo y Componente Porcentaje de obras pública municipal realizada / Seguimiento informatico de Obras, disponible en la La documentación proporcionada por la Entidad
fortalecimiento de Obras de infraestructura de infraestructura Número de obras de infraestructura Subsecretaría de Planeación y Programación de Fiscalizada como medio de verificación no
las capacidades pública municipales realizadas pública municipal pública municipal programada en el Obra. comprueba que se hayan cumplido con las metas
de los municipios realizada banco de proyectos de inversión programadas

)*100

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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