Page 119 - 004 Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE ANEXO DAE-AD-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS QUE NO SEÑALAN METAS O MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PROGRAMA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PORCENTAJE DE MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE OBSERVACIÓN ESTATUS
META PROGRAMADA META ACTUALIZADA META ALCANZADA CUMPLIMIENTO INFORMACIÓN NO ATENDIDA

ALCANZADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANIVELINDICADORMÉTODO DE CÁLCULO

117174 Promoción, (Número de obras de Informe mensual de avance físico financiero La documentación proporcionada por la Entidad
recreación y Componente (IMAFF) integrado por el Departamento de Fiscalizada como medio de verificación no
fomento de obras de infraestructura Pocentaje de obras infraestructura deportiva Seguimiento informatico de Obras, disponible en la comprueba que se hayan cumplido con las metas
Subsecretaría de Planeación y Programación de programadas
actividad física y deportiva construidas de infraestructura construidas /Número de obras de 100.0000 100.00 0.00 Obra. (Actualización mensual) X
deporte
deportiva construidas infraestructura deportivas

programadas)*100

Anexo único al oficio de aclaraciones con argumentos a las observaciones, que a la letra dicen:

Componente Porcentaje de avance (Número de avance de construcción 87.5000 87.50 0.00 Informe mensual de avance físico financiero En relación con la documentación proporcionada por la Entidad Fiscalizable como medio de X
Espacios educativos en el de construcción / Número de avance de 100.0000 100.00 0.00 (IMAFF) integrado por el Departamento de verificación, no comprueba que se haya cumplido con las metas programadas. X
nivel básico construidos construcción solicitado)*100 Seguimiento informatico de Obras, disponible en la
Subsecretaría de Planeación y Programación de Se remite los reportes Semestrales en donde se refleja el alcance de metas. Disponible en el link:
Obra. (Actualización mensual) https://www.oaxaca.gob.mx/sinfra/wp-content/uploads/sites/14/2023/02/Reporte-de-PIPs-
Autorizados-realizados-31-Dic-2022.pdf.

207 La documentación proporcionada por la Entidad

Fortalecimiento a Fiscalizada como medio de verificación no

la infraestructura comprueba que se hayan cumplido con las metas

física educativa programadas
Informe mensual de avance físico financiero
(Número de espacios educativos
Componente Porcentaje de reparados / Número de espacios (IMAFF) integrado por el Departamento de
Espacios educativos en el espacios educativos educativos solicitados a
nivel básico reparados reparados reparar)*100 Seguimiento informatico de Obras, disponible en la

Subsecretaría de Planeación y Programación de

Obra. (Actualización mensual)

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
______________________________________________________
__________________________________________________ ___________________________________________________
C. LAURA DELGADO LUCAS C. BEATRIZ ADRIANA LUIS RAMÍREZ C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL DESEMPEÑO
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
3 de 3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022