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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023
PAGOS INDEBIDOS EN EL EJERCICIO 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL CONTRATADO EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-12200000001-336326AACAA0222 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0222 SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2.5%
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC DISPERSIÓN NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN NOMBRE IMPORTE PERIODO DE PAGO NOMBRE AREA DE CATEGORÍA PERCEPCIONES DEDUCCIONES TOTAL NÚMERO FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE ISR NETO A PAGAR IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
135 BANCARIA Y ADSCRIPCIÓN OBSERVADO SIC/SSOP/DCEOP/887/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Asistente 2B4C09EA-7917-
Yazmin Administrativo de 49C5-BE3E-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Rosas Hérnandez Secretaria Pago de
Romero Particular Obra I 179B6AC60917 nómina
8,705.10 705.10 8,000.00 00000193 29/04/2022 8,705.10 705.10 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Romy Monserrat
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Dirección de Ejecutivo de 66A9633B-9B18-
Yazmin Estudios y Seguimiento y 48ED-9872-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Rueda Ayala Proyectos Gestión de Obra Pago de
Romero F5C2BEA6B847 nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000194 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Guillermo
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de 667D04A9-1E1D-
Yazmin Seguimiento y 4470-8EAA-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Ruíz Gaspar Karla Coordinación Gestión de Obra Pago de
Romero Técnica 5C682A0E2B34 nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000195 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Yamilleny
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Dirección de Ejecutivo de 729DCBDB-7175- Presentó oficios y documentos en copias fotostáticas simples como
Yazmin Control y Seguimiento y 4F08-B8E1- 10,086.50 son: Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0346/2022, Oficio
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Ruíz López María Gestión de Obra Pago de
D-01035 15/03/2022 Romero Evaluación de EDF9989DE7CC nómina SIOTS/DA/259/2022, Oficio N°. SF/SECyT/DP/CPIP/ME/
D-01035 15/03/2022 Obra Pública 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000196 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 0555/2022, Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0690/2022, 10,086.50
11,216.00 1,129.50 10,086.50 memorándum SINFRA/D.R.H/0077/2022, CLC 887, escrito del 10,086.50
Estefan 8,624.50 cálculo del pago del mes de octubre 2021, memorándum 7,932.05
692.45 7,932.05 SINFRA/D.R.H/0094/2022, escrito número SINFRA/DA/0441/2022,
complementaria del mes de Oficio SF/SECyT/DP/CPIP/ ME/1393/2022, escrito correspondiente
10,086.50 al Presupuesto a ejercer para la complementaria del mes de diciembre
Octubre del 2021 del 2021, del mes de enero, febrero y proporcional de marzo del
2022, escrito del cálculo del pago del mes de noviembre del 2021 y
Banco Mercantil del CLC 568, escrito del cálculo del pago del mes de diciembre del 2021
y CLC 570, escrito de fecha 12 de abril del 2022, del cálculo de la
Norte, S.A. Institución Nómina de servicios para complementaria pago del mes de diciembre del 2021 y CLC 993,
Recibo número SINFRA/DCP/006/2022, escrito número
Hilda 7,932.05 SINFRA/DA/0725/2022, Solicitud de adecuación presupuestaria
(Folio: 000064), Oficio N°, SF/SECyT/DP/CPIP/ME/3284/2022,
de Banca Múltiple. programas adicionales Depto. De Ejecutivo de 978BC28A-D31C-
Recursos Seguimiento y 4773-A60B-
- E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Yazmin - correspondiente a la Salazar Vásquez Humanos Gestión de Obra Pago de
0DEDC69A9621 nómina
Grupo Financiero 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000197 29/04/2022
Sánchez German Rai
Banorte, número de Romero complementaria del mes de
cuenta 1178050802 Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. De Aux.de Especialista EE307ABA-C470-
Yazmin Recursos en Proyectos de 4F64-A427-
- E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Salcedo López Materiales Obra Pago de
Romero 2537D2AAE3F7 nómina
8,624.50 692.45 7,932.05 00000198 29/04/2022
Yadira
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Auxiliar de 01510135-3322-
Yazmin Diagnóstico de 4DF0-9FD1-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Salinas Rosales Depto. De Pago de
Romero Contratos Obra I 058CCFCCDD1A nómina
9,653.50 856.85 8,796.65 00000199 29/04/2022 9,653.50 856.85 8,796.65 8,796.65 8,796.65
Guadalupe
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Auxiliar de 4D6C2CC8-4B5C-
Yazmin 4E1F-A0C1-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Sánchez Salvador Depto. De Obras Pago de
Romero ED9446B27CC3 nómina
Seguimiento y 10,045.00 919.50 9,125.50 00000200 29/04/2022 10,045.00 919.50 9,125.50 9,125.50 9,125.50
Isaac Especiales
complementaria del mes de Gestión de Obra II
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales C07339EA-DAE6-
Yazmin 4DDE-8218-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Santos López Dirección de Auxiliar de Pago de
Romero Construcción Residente de Obra 0D0C345C87B7 nómina
11,110.74 1,110.74 10,000.00 00000201 29/04/2022 11,110.74 1,110.74 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Teresa de Jesus
complementaria del mes de
Octubre del 2021
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
