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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ANTES SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/04/2023
PAGOS INDEBIDOS EN EL EJERCICIO 2022, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL CONTRATADO EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
CUENTA PRESUPUESTAL: 106001-12200000001-336326AACAA0222 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0222 SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2.5%
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC DISPERSIÓN NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN NOMBRE IMPORTE PERIODO DE PAGO NOMBRE AREA DE CATEGORÍA PERCEPCIONES DEDUCCIONES TOTAL NÚMERO FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO IMPORTE ISR NETO A PAGAR IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
BANCARIA Y ADSCRIPCIÓN OBSERVADO SIC/SSOP/DCEOP/887/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de 1E04CCEB-9717-
Yazmin 4A20-8A03-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Idiáquez Quiroz Depto. De Control Pago de
Romero 1D195AE03C4E nómina
Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000148 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Josefhad Presupuestal
complementaria del mes de Gestión de Obra
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Departamento de Asistente 95E06C53-2504-
Yazmin 4981-9E2F-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Jarquín García Pago de
Romero 0C363E097DF1 nómina
Recursos Administrativo de 8,705.10 705.10 8,000.00 00000149 29/04/2022 8,705.10 705.10 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Felipa
complementaria del mes de Materiales Obra I
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Depto. De Ejecutivo de 130D2174-FBFF-
Yazmin Recursos Seguimiento y 4DDD-B763-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Jerónimo Morales Financieros Gestión de Obra Pago de
Romero 9D5B40AC1ABF nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000150 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Nancy Aurora
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Asistente B8DA58E8-36E1- Presentó oficios y documentos en copias fotostáticas simples como
Yazmin Administrativo de 4FF0-8740- 8,000.00 son: Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0346/2022, Oficio
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Jímenez González Secretaria Pago de
D-01035 15/03/2022 Romero Particular Obra I 419840AF4C58 nómina SIOTS/DA/259/2022, Oficio N°. SF/SECyT/DP/CPIP/ME/
D-01035 15/03/2022 8,705.10 705.10 8,000.00 00000151 29/04/2022 8,705.10 705.10 8,000.00 0555/2022, Oficio No. SF/SSI/DIR/CTI/DCI/0690/2022, 8,000.00
11,216.00 1,129.50 10,086.50 memorándum SINFRA/D.R.H/0077/2022, CLC 887, escrito del 10,086.50
Luis Antonio 11,216.00 1,129.50 10,086.50 cálculo del pago del mes de octubre 2021, memorándum 10,086.50
SINFRA/D.R.H/0094/2022, escrito número SINFRA/DA/0441/2022,
complementaria del mes de Oficio SF/SECyT/DP/CPIP/ ME/1393/2022, escrito correspondiente
10,086.50 al Presupuesto a ejercer para la complementaria del mes de diciembre
Octubre del 2021 del 2021, del mes de enero, febrero y proporcional de marzo del
2022, escrito del cálculo del pago del mes de noviembre del 2021 y
Banco Mercantil del CLC 568, escrito del cálculo del pago del mes de diciembre del 2021
y CLC 570, escrito de fecha 12 de abril del 2022, del cálculo de la
Norte, S.A. Institución Nómina de servicios para complementaria pago del mes de diciembre del 2021 y CLC 993,
Recibo número SINFRA/DCP/006/2022, escrito número
Hilda 10,086.50 SINFRA/DA/0725/2022, Solicitud de adecuación presupuestaria
(Folio: 000064), Oficio N°, SF/SECyT/DP/CPIP/ME/3284/2022,
de Banca Múltiple. programas adicionales Depto. De Ejecutivo de 6D6C6CD5-C0B5-
Seguimiento y 43D3-8A9B-
- E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Yazmin - correspondiente a la Jiménez Mondragón Gestión de Obra Pago de
AFF0B7D30440 nómina
Grupo Financiero Recursos 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000152 29/04/2022
Sánchez Jonatan
Banorte, número de Romero complementaria del mes de Financieros
cuenta 1178050802 Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de E979D14E-2BB7-
Yazmin Seguimiento y 4446-9DA9-
- E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Jiménez Valerio Dirección de Gestión de Obra Pago de
Romero Construcción B49CF5746096 nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000153 29/04/2022
Tomas
complementaria del mes de
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de 633ECE43-4D1C-
Yazmin 419F-B5A8-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Juárez Echavarria Depto. De Control Pago de
Romero 2EC5CDA6DEAF nómina
Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000154 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Maria Fernanda Presupuestal
complementaria del mes de Gestión de Obra
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de 75E6364C-AF18-
Yazmin 4C57-B0FE-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Juárez Ruíz Arely Unidad de Gestión Pago de
Romero 517D094500A7 nómina
Seguimiento y 11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000155 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
y Concertación
complementaria del mes de Gestión de Obra
Octubre del 2021
Nómina de servicios para
Hilda programas adicionales Ejecutivo de AF7CB860-22BE-
Yazmin Seguimiento y 43A0-A975-
D-01035 15/03/2022 - E-0542 23/03/2022 - 567 15/03/2022 - 23/03/2022 Ch.00008 Sánchez - correspondiente a la Lara Palacios Dirección de Gestión de Obra Pago de
Romero Construcción 4C5F2DCB58C0 nómina
11,216.00 1,129.50 10,086.50 00000156 29/04/2022 11,216.00 1,129.50 10,086.50 10,086.50 10,086.50
Graciela
complementaria del mes de
Octubre del 2021
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