Page 209 - 011 Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL " B"

DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN E INSPECCION FÍSICA

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ANTES INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/ CPE/ 11/ 2023

NOMBRE DE LA OBRA: CONCLUSIÓN DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/ SPIP/ DPIP/ FAM-IES/ 0877/ 2022

FECHA: 09/ 08/ 2022
LOCALIDAD: VILLA SOLA DE VEGA

MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA
REGIÓN: SIERRA SUR
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAnexo: DAE-VIF-0 3 -SEG-0 3
PAGOS EN EXCESO
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DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE.

RFOP SEGUIMIENTO

ESTIMACIÓN CONCEPTO OBSERVADO UNIDAD CANTIDAD P.U. MONTO OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN ATENDIDO POR ATENDER
CLAVE ESTIMADA VERIFICADA DIFERENCIA IRREGULAR

Y CFDI

1 BIBLIOTECA ESCOLAR éste documento no cuenta con sello,
3 OBRA EXTERIOR
3 .4 5 SUBESTACIÓN ELECTRICA ejecución de obras necesarias a cargo de firmas de caja o caracteristica alguna que denote ser un
3 .4 5 .5 INSTALACIONES terceros, de fecha 07 de diciembre de 2022; comprobante oficial del pago que se especifica, además de no
describir el concepto observado por el cual se realizó dicho pago;

Del análisis a la de la estimación, Estado de cuenta y resumen de cuenta y resumen de la estimación, Cuerpo de estimación,

documentación integrada de la estimación, Cuerpo de estimación, Números Generadores, Croquis, Reporte fotográfico, Notas de

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTO EN C.F.E. en la estimación número 1 Números Generadores, Croquis, Reporte bitácora, Presupuesto de obra, Programa de Erogaciones de la
S/ CLAVE INCLUYE DE ELABORACIÓN DE PROYECTO,
PZ A 1.0 0 0 .0 0 1.0 0 $40,000.00 $ 4 0 ,0 0 0 .0 0 (Uno), correspondiente a: fotográfico, Notas de bitácora, Presupuesto de $ 0 .0 0 $ 4 0 ,0 0 0 .0 0
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE. PZ A 1.0 0 0 .0 0 1.0 0 $229,777.02 $
1.0 0 0 .0 0 1.0 0 $180,000.00 $ Ejecución General de los Trabajos por partida y conceptos de la

Cuerpo de la estimación, obra, Programa de Erogaciones de la etapa de Contratación;

EST 1 números generadores y Ejecución General de los Trabajos por partida

7 5 EFCA B 9 - notas de bitacora, se y conceptos de la etapa de Contratación. extraordinarios;

B323-4559- COBRO POR EXCEDENTE DE CARGA POR LA COMISIÓN 2 2 9 ,7 7 7 .0 2 constató que, la entidad $ 0 .0 0 $ 2 2 9 ,7 7 7 .0 2
9826- S/ CLAVE autorización de precios extraordinarios, de
de Obra;
5 3 EC4 8 D2 7 F FEDERAL DE ELECTRICIDAD HASTA 270 KW fiscalizada, no integró
fecha 11 de septiembre de 2022.

documentación

comprobatoria, como son: de Residente de Obra, de fecha 24 de agosto

C0 Revisión y validación de de 2022.

proyecto en CFE, Una vez revisada y analizada el resto de la documentación
comprobante de pago por Disposición del Inmueble, de fecha 24 de presentada, se determina que ésta no resulta suficiente para la
excedente de cargador y agosto de 2022. justificación o aclaración de los conceptos observados en este
punto.
DEPOSITO DE GARANTIA POR LA COMISIÓN FEDERAL PZ A deposito de garantia. Residente (Superintendente) de Obra, de Además de que dicha documentación ya había sido objeto de $ 0 .0 0 $ 18 0 ,0 0 0 .0 0
S/ CLAVE 18 0 ,0 0 0 .0 0 fecha 24 de agosto de 2022. revisión y valoración en la etapa anterior de la auditoría.

DE ELECTRICIDAD HASTA 270 KW.

fecha 24 de agosto de 2022. Por lo cual, no se atendió la observación.

TOTAL INSTALACIONES $ 4 4 9,7 7 7 .0 2 $ 4 4 9 ,7 7 7 .0 2

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022