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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
98 CUENTA PÚBLICA: 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-29
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DISTRITO: CUICATLÁN, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/010/2023 MODALIDAD: CONTRATO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MSPJ/026/C1
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.
LOCALIDAD: SAN PEDRO JOCOTIPAC
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
(PESOS)
A REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
C PROTECCIÓN DE CAPTACIÓN
TRAZO Y NIVEL TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC NO
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 1,343.34 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PRETRA01 HERRAMIENTA. M2 102.00 0.00 102.00 $13.17 $ SE PRESENTÓ AL PROCEDIMIENTO DE $ -$ 1,343.34
DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA
SOLVENTACIÓN.
ESTIMACIÓN UNO
CFDI: DFD0EC5F-AF53-4BC9- EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC NO
B933-F31AE382FFA0 PLATILLA DE 5 CM, DE ESPESOR PIEDRA DE RIO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE SE PRESENTÓ AL PROCEDIMIENTO DE
DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, 1,822.74 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA
CIMPLA01 EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 5.10 0.00 5.10 $357.40 $ $ -$ 1,822.74
DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
SOLVENTACIÓN.
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC NO
7,345.70 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CIMREL001 RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, M3 34.00 0.00 34.00 $216.05 $ SE PRESENTÓ AL PROCEDIMIENTO DE $ -$ 7,345.70
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA
SOLVENTACIÓN.
A REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA
A1 PRELIMINARES
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC NO
52.32 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PRELIM01 LIMPIA Y DESYERBE DEL TERRENO, INCLUYE: QUEMA DE YERBA, Y ACOPIO M2 4.84 0.00 4.84 $10.81 $ SE PRESENTÓ AL PROCEDIMIENTO DE $ -$ 52.32
DE BASURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA
SOLVENTACIÓN.
ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC NO
CFDI: 709A2746-449C-40E4- PRETRA01 TRAZO Y NIVEL TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y M2 4.84 0.00 4.84 $13.17 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE SE PRESENTÓ AL PROCEDIMIENTO DE $ -$ 63.74
929D-8CF0C3201BDD BANCOS DE NIVEL, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 63.74 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA
HERRAMIENTA.
DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. SOLVENTACIÓN.
PLATILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC NO
100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, 1,429.60 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CIMPLA01 MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 4.00 0.00 4.00 $357.40 $ SE PRESENTÓ AL PROCEDIMIENTO DE $ -$ 1,429.60
DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA
SOLVENTACIÓN.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $12,057.44 SUB-TOTAL $0.00 $12,057.44
16% I.V.A. $1,929.19 16% I.V.A. $0.00 $1,929.19
TOTAL TOTAL
$13,986.63 $0.00 $13,986.63
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
