Page 101 - 010 San Pedro Jocotipac
P. 101
1 DE 1
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-05-SEG-05
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MSPJ/013/C2 RESULTADO: AF-29
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA
DISTRITO: CUICATLÁN, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/010/2023 CALLE ALDAMA.
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD: SAN PEDRO JOCOTIPAC
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA OBSERVADA DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
(PESOS)
A CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA
A1 TERRACERIAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SEEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
$172.61 $ 35,820.03 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
99 PRECOR01 CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON RETROEXCAVADORA, M3. 207.52 0.00 207.52 JOCOTIPAC NO SE PRESENTÓ AL $ -$ 35,820.03
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN PARA SOLVENTACIÓN.
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
$155.52 $ 41,956.19 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIÓN UNO COMACA01 ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM, CON CARGA A MÁQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y M3 269.78 0.00 269.78 JOCOTIPAC NO SE PRESENTÓ AL $ -$ 41,956.19
CFDI: 743dd461-d691-48f5- HERRAMIENTA. DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE
a407-0fad3617944b DOCUMENTACIÓN PARA SOLVENTACIÓN.
A3 GUARICIÓN Y BANQUETAS
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M., EN DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE $ 1,255.30
MATERIAL TIPO II, ZONA TIPO C, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
HERRAMIENTA. DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. JOCOTIPAC NO SE PRESENTÓ AL
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE
CIMEXC01 M3 4.80 0.00 4.80 $261.52 $ 1,255.30 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $ -
DOCUMENTACIÓN PARA SOLVENTACIÓN.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $79,031.51 SUB-TOTAL $0.00 $79,031.51
16% I.V.A. $12,645.04 16% I.V.A. $0.00 $12,645.04
TOTAL TOTAL
$91,676.55 $0.00 $91,676.55
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
