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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
90 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC ANEXO DAM-FC-10-SEG-09
DISTRITO: CUICATLAN, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
FECHA PLELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA BANCARIA OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENDIO POR ATENDER
000703
001060 APORTACIONES BANCO TRANSFERENCIA BANCARIA * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

001287 12,387.82 000237 06/05/2022 (RAMO 33 FONDO MERCANTIL DEL CLAVE DE RASTREO: 12,387.82 09/05/2022 96df5763-098c- AUTOS 1 UNIDAD DE SERVICIO MANO DE OBRA 5, 1 UNIDAD DE SERVICIO DEMERITO DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL NO PRESENTÓ 12,387.82
12,387.82 4d90-9ee7- MEXICANOS S.A. 12,387.82 TRANSMISION10% CLIENTE 90 % NISSAN, 1 UNIDAD DE SERVICIO SEGURO, 1 UNIDAD 12,387.82 DOCUMENTACIÓN
06/05/2022 06/05/2022 0.00
IV) - RECURSOS b28015e56080 DE C.V. DE SERVICIO T.O.T, 1 PIEZA ACEITE P/TRANS Y 1 PIEZA KIT DE CLUTCH GASTO
NORTE, S.A., CTA. 8846APR120220506170985379
FEDERALES * NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
NÚM. 1175165518 1

30/07/2022 1F14DBB9-906F- DINASTIA 0.00 1.0000 ACT ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ 0.00
30,000.00 487A-8A64- AUTOMOTRIZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN 30,000.00
APORTACIONES BANCO OAXACA, S.A. DE * LA SOLICITUD DEL SERVICIO
E852133CE055 * LA AUTORIZACIÓN 0.00
(RAMO 33 FONDO MERCANTIL DEL C.V. * LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
30,000.00 07/07/2022 TRANSFERENCIA BANCARIA * LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL
07/07/2022 30,000.00 000364 07/07/2022 CLAVE DE RASTREO: 46 DEL SERVICIO
IV) - RECURSOS NORTE, S.A., CTA. 30,000.00
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES NÚM. 1175165518 * NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR

23/08/2022 713F86C7-159D- DINASTIA 25.0000 UNIDAD DE SERVICIO SERVICIO/ MANO DE OBRA, 1.0000 PIEZA MODULO - CFDI EMITIDO POR APLCACIÓN DE NO PRESENTÓ
44DD-9529- AUTOMOTRIZ 30,000.00 ANTICIPO, EL CUAL HACE REFERENCIA DOCUMENTACIÓN
OAXACA, S.A. DE AL FOLIO FISCAL 1F14DBB9-906F-487A-
06A7D8D4AB93 CONTROL DE MOTOR - EEC V Y 1.0000 UNIDAD DE SERVICIO, MATERIALES DIVERSOS 8A64-E852133CE055
C.V.

12/08/2022 30,000.00 000438 12/08/2022 APORTACIONES BANCO TRANSFERENCIA BANCARIA 30,000.00 12/08/2022 DINASTIA 25.0000 UNIDAD DE SERVICIO SERVICIO/ MANO DE OBRA, 1.0000 PIEZA MODULO - NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ 0.00 30,000.00
CLAVE DE RASTREO: 56 AUTOMOTRIZ 30,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN
(RAMO 33 FONDO MERCANTIL DEL OAXACA, S.A. DE * LA SOLICITUD DEL SERVICIO
30,000.00 12/08/2022 CONTROL DE MOTOR - EEC V Y 1.0000 UNIDAD DE SERVICIO, MATERIALES DIVERSOS * LA AUTORIZACIÓN
C.V. 30,000.00 * LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
IV) - RECURSOS NORTE, S.A., CTA. * LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL
DEL SERVICIO
FEDERALES NÚM. 1175165518 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR

PARTICIPACIONES BANCO DINASTIA 15.0000 UNIDAD DE SERVICIO CAMBIO DE PCM Y REPROGRAMACION, 15.0000 UNIDAD NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
AUTOMOTRIZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
001389 23/08/2022 38,484.05 000471 23/08/2022 38,484.05 (RAMO 28) - MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 38,484.05 23/08/2022 DE0BD7D5-6ED7- OAXACA, S.A. DE DE SERVICIO SERVICIO/ MANO DE OBRA, 1.0000 PIEZA BATERIA, 1.0000 PIEZA CABLE, * LA SOLICITUD DEL SERVICIO NO PRESENTÓ 0.00 38,484.05
RECURSOS 23/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 307 4730-9CC6- * LA AUTORIZACIÓN DOCUMENTACIÓN
C.V 1.0000 PIEZA CONJUNTO MOTOR Y CUERPO DE MARIPOSA, 1.0000 PIEZA JUNTA, 38,484.05 * LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
NORTE, S.A., CTA. B99C6775978F 38,484.05 * LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL
DEL SERVICIO
FEDERALES NÚM. 1174766664 4.0000 PIEZA KIT - SENSOR DE TPMS, 1.0000 PIEZA LEVA 1.0000 E48 UNIDAD DE * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* NO PRESENTÓ PLANTILLA VEHICULAR
SERVICIO MATERIALES DIVERSOS Y 1.0000 UNIDAD DE SERVICIO MATERIALES

DIVERSOS

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