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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
92 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC ANEXO DAMA-DAFC-11-SEG-10
DISTRITO: CUICATLAN, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2023

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
FECHA PLELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y OBSERVADO
NÚM. DE CUENTA No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER

PARTICIPACIONES BANCO REPRESENTACIO NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
MERCANTIL DEL NES ARTISTICAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
000359 04/03/2022 45,000.00 000120 04/03/2022 45,000.00 (RAMO 28) - 04/03/2022 NORTE, S.A., CTA. TRANSFERENCIA A CUENTA DE 45,000.00 16/03/2022 5EB1FD4D-4FB4- 1 E48 SERVICIO DE GRUPO * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ 0.00 45,000.00
RECURSOS NÚM. 1174766664 TERCEROS 41E7-BA96- Y EVENTOS 45,000.00 MUSICAL, AUDIO E DEL SERVICIO DOCUMENTACIÓN
GOZOBI S.A. DE 45,000.00 * LA AUTORIZACIÓN PARA LA
FEDERALES CLAVE DE RASTREO: 53 C4B68AC32A3A ILUMINACIÓN CONTRATACIÓN
C.V. * LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
* EL CONTRTATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

PARTICIPACIONES BANCO
TRANSFERENCIA BANCARIA
000362 04/03/2022 35,000.00 000121 04/03/2022 35,000.00 (RAMO 28) - 04/03/2022 35,000.00 04/03/2022 AAA1F00F-3976- LEONOR ANDREA 1 XPK PAQUETE DE 35,000.00 0.00 35,000.00
RECURSOS MERCANTIL DEL 40D5-B1FA- LOPEZ 35,000.00
CLAVE DE RASTREO:
B264AEBCFF13 FRANCISCO JUEGOS PIROTÉCNICOS
NORTE, S.A., CTA.
FEDERALES 8846APR1202203041627746397

NÚM. 1174766664

80 XPK PAQUETE NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
REFRESCO PEPSI COLA * LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA DOCUMENTACIÓN
600 ML C/12PZ, 25 XPK CONTRATACIÓN

PARTICIPACIONES BANCO TRANSFERENCIA BANCARIA PAQUETE AGUA AQUA BIG 34,220.00

000367 04/03/2022 34,220.00 000122 04/03/2022 34,220.00 (RAMO 28) - MERCANTIL DEL CLAVE DE RASTREO: 34,220.00 09/03/2022 AAA1FECC-B8FA- CAIN MIGUEL 625 ML C/12 PZ, 18 XPK 34,220.00
RECURSOS 43AA-B843- MENDOZA 34,220.00
04/03/2022 0.00
42722225F625 PAQUETE AGUA AQUA BIG
NORTE, S.A., CTA. 8846APR220220304162839924

FEDERALES NÚM. 1174766664 4 1.500 ML C/12 PZ, 40 XPK

PAQUETE REFRESCO

COCA COLA 600 ML C/24

PZ, 4 XPK PAQUETE

PARTICIPACIONES BANCO * NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
MERCANTIL DEL
000955 17/06/2022 40,000.00 000327 17/06/2022 40,000.00 (RAMO 28) - 17/06/2022 NORTE, S.A., CTA. TRANSFERENCIA BANCARIA 40,000.00 18/06/2022 AAA15C8E-F1C2- LEONOR ANDREA 1 XPK PAQUETE DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: NO PRESENTÓ 0.00 40,000.00
RECURSOS NÚM. 1174766664 CLAVE DE RASTREO: 46C6-A85B- LOPEZ 40,000.00 DOCUMENTACIÓN
* LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN
8846APR1202206171766912444 63AD2B1D8A83 FRANCISCO JUEGOS PIROTÉCNICOS 40,000.00

FEDERALES * LA AUTORIZACIÓN PARA LA

CONTRATACIÓN

* LA EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2