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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
280 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-05-SEG-05
RESULTADO: AF-66
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-IF/007/2022
NOMBRE DE OBRA: INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL ANONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/013/2023 SEBASTIÁN TUTLA.

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD: SAN SEBASTIÁN TUTLA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN LA DIFERENCIA OBSERVADA P.U. IMPORTE DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ESTIMACIONES REVISIÓN (PESOS) PRESENTADOS

A1 DRENAJE SANITARIO

B-LYT00B LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ZANJAS, ESTABLECIENDO EJES M2 88.74 0.00 88.74 $13.24 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN, SE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA NO $ -$ 1,174.92
DE REFERENCIA. 1,174.92 CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS NO CORRESPONDEN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA
OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE CONCEPTO DE
CON EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. OBRA.

CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS EN CAPAS TENDIDAS DE 10 CMS DE DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN, SE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA NO
ESPESOR, COMPACTADA CON PISÓN MANUAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA
A.PLN01B EN EL SITIO DE SU COLOCACIÓN. M3 8.35 0.00 8.35 $711.80 $ 5,943.53 CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS NO CORRESPONDEN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE CONCEPTO DE $ -$ 5,943.53
ML OBRA.
PZA CON EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
PZA
12105-005 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM, PZA 153.00 0.00 153.00 $233.00 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN, SE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA NO $ -$ 35,649.00
INCLUYE: SUMINISTRO, BAJADA DEL MATERIAL,PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS M2 3.00 0.00 3.00 35,649.00 CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS NO CORRESPONDEN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA -$ 49,111.38
LOCALES. M3 14.00 0.00 14.00 OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE CONCEPTO DE -$ 22,994.58
M3 14.00 0.00 14.00 CON EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. OBRA. -$ 71,074.22
ML
D-POV03A CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN (B), INCLUYE: MANO DE OBRA Y PZA $16,370.46 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN, SE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA NO $
MATERIALES, PLANTILLA, MAMPOSTERIA EN BASE, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PZA 49,111.38 CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS NO CORRESPONDEN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA
ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES. Y TAPA DE CONCRETO, Y RETIRO DE MATERIAL OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE CONCEPTO DE
PRODUCTO DE EXCAVACION. CON EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. OBRA.

IDESC-SANIT ELABORACION DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE CPVC DE 4", $1,642.47 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN, SE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA NO $
INCLUYE BOTA DE INSERCION, TUBERIA, PRUEBAS, EXCAVACION Y RELLENOS. 22,994.58 CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS NO CORRESPONDEN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA $
OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE CONCEPTO DE
ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO ABR2 ELABORACION DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS 60X60X80 CM. INCLUYE $5,076.73 $ CON EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. OBRA.
CFDI: 555EEEC9-BD6F-44C8-BB21- A2 MATERIALES.
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN, SE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA NO
CE303DF02717 AGUA POTABLE 71,074.22 CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS NO CORRESPONDEN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA
OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE CONCEPTO DE
CON EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. OBRA.

B-LYT00B LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA ZANJAS, ESTABLECIENDO EJES 80.00 0.00 80.00 $13.24 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN, SE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA NO $ -$ 1,059.20
DE REFERENCIA. 1,059.20 CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS NO CORRESPONDEN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA
OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE CONCEPTO DE
CON EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. OBRA.

A-EXC60U EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" EN AGUA, CON UNA 64.96 0.00 64.96 $105.69 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN, SE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA NO $ -$ 6,865.62
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, FONDO DE 6,865.62 CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS NO CORRESPONDEN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA
EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE CONCEPTO DE
CON EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. OBRA.

CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS, EN CAPAS TENDIDAS DE 10 CMS. DE DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN, SE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA NO
ESPESOR, COMPACTADA CON PISON MANUAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA
A.PLN01B EN EL SITIO DE SU COLOCACION. 7.65 0.00 7.65 $711.80 $ 5,445.27 CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS NO CORRESPONDEN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE CONCEPTO DE $ -$ 5,445.27
OBRA.
CON EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

12106-006 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2" DE DIAM, 160.00 0.00 160.00 $144.35 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN, SE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA NO $ -$ 23,096.00
INCLUYE: SUMINISTRO, BAJADA DEL MATERIAL, PRUEBA, FLETES Y MANIOBRAS 14.00 0.00 14.00 23,096.00 CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS NO CORRESPONDEN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA $ -$ 45,701.46
LOCALES. 1.00 0.00 1.00 OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE CONCEPTO DE $ -$ 7,362.46
CON EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. OBRA.
INSTOMD-AP ELABORACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERIA DE CPVC DE 3/4", $3,264.39 $
INCLUYE:ABRAZADERA PARA TOMA, VALVULA DE INSERCION, TUBERIA, DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN, SE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA NO
ADAPTADORES, VALVULA DE BANQUETA, TORRE DE BANQUETA PLASTICA, PRUEBAS, 45,701.46 CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS NO CORRESPONDEN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA
EXCAVACION Y RELLENOS. OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE CONCEPTO DE
CON EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. OBRA.
VALVFSB2 ELABORACION DE VALVULA DE CIERRE PRINCIPAL EN TUBERIA DE CPV DE 2": $7,362.46 $
INCLUYE: ADPATADORES, VALVULA DE BRONCE DE 2" ROSCADA, REGISTRO CON DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN, SE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA NO
TAPA DE CONCRETO, Y MATERIALES DE CONSUMO. 7,362.46 CONSTATÓ QUE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS NO CORRESPONDEN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA
OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE CONCEPTO DE
CON EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $275,477.64 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO SUB-TOTAL $0.00 $275,477.64
16% I.V.A. $44,076.42 PARA EL SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y 16% I.V.A. $0.00 $44,076.42
TOTAL OBSERVACIONES PRELIMINARES. TOTAL
$319,554.06 $0.00 $319,554.06

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

___________________________________ ___________________________________ _______________________________________
C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."