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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
282 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-07-SEG-07
RESULTADO: AF-68
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-FIII/4/2022
DISTRITO: CENTRO, OAXACA NOMBRE DE OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES PROLONGACIÓN
DE LA CIÉNEGA, AV. FERROCARRIL Y SEGUNDA PRIVADA MACEDONIO ALCALÁ EN LA LOCALIDAD DE
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/013/2023 SAN SEBASTIÁN TUTLA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA.
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.
LOCALIDAD: SAN SEBASTIÁN TUTLA
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN LA DIFERENCIA OBSERVADA P.U. IMPORTE DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ESTIMACIONES REVISIÓN (PESOS) PRESENTADOS PRESENTADOS
A AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA
A01 RED AEREO
A011 POSTES DE CONCRETO
ESTIMACIÓN UNO SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750. INCLUYE: DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023, DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA
CFDI: 954ED775-8F2D-4FD6-9B1A- APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE
PC-002 PRUEBA,MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE PZA 8.00 6.00 2.00 $15,454.41 $ 30,908.82 CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE 6.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ACREDITA LA EJECUCIÓN DE 6.00 PZAS DE $ 30,908.82 $ -
A61609F924C5 OBRA. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, ASIMISMO, CABE HACER MENCIÓN REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
QUE EL ENTE FISCALIZADO NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LA
CONCRETO PC-12-750, ASIMISMO,
LA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
A018 ACOMETIDAS
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023, SE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA
ACOM-0001 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA MONOFASICA AL(1+1) M 525.00 7.00 518.00 $83.37 $ 43,185.66 CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE 7.00 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ACREDITA LA EJECUCIÓN DE 7.00 M DE $ 43,185.66 $ -
CAL 6. INCLUYE: ANCLAJE DE CONDUCTOR EN BASTIDOR DE SERVICIO Y TUBO PZA CABLE PARA ACOMETIDA MONOFÁSICA, ASIMISMO, CABE HACER MENCIÓN REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA
DE LA MUFA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. QUE EL ENTE FISCALIZADO NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN
ACOMETIDA MONOFÁSICA, ASIMISMO, LA
LA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO
CFDI: 8BC88C49-3E9F-48E9-9743-
8D4005CC159E
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023, SE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PRESENTADA
ACOM-0002 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8. INCLUYE: 60.00 2.00 58.00 $53.17 $ 3,083.86 CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE 2.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ACREDITA LA EJECUCIÓN DE 2.00 PZA DE $ 3,083.86 $ -
MATERIAL, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONECTOR CILÍNDRICO 6-8, ASIMISMO, CABE HACER MENCIÓN QUE EL REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR
ENTE FISCALIZADO NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LA QUE
CILÍNDRICO 6-8, ASIMISMO, LA REALIZACIÓN
DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $77,178.34 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR SUB-TOTAL $77,178.34 $0.00
16% I.V.A. $12,348.53 EL MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $12,348.53 $0.00
TOTAL $89,526.87 RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL $89,526.87 $0.00
PRELIMINARES.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
