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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
184 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-19-SEG-19
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33; FONDO IV PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
* POLIZA DE EGRESOS
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
NO SE ENCUENTRA SOPORTADA * AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
CON LA DOCUMENTACION * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE HACIENDA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN EL QUE SE AUTORIZA EL NO SE ENCUENTRA
DESASOLVE DE ZANJAS Y RELATIVA A: SERVICIO DE DESAZOLVE DE ZANJAS Y ALCANTARILLAS DE LAS SOPORTADA CON LA
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL DD9A0D56-53A5- ALCANTARILLAS DE LAS *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DOCUMENTACION
33 FONDO IV) - 05/10/2022 NORTE,S.A. NUMERO DE CHEQUE CAMARA-0000036 0F45-B49F-
004752 05/10/2022 208,800.00 001549 05/10/2022 208,800.00 208,800.00 04/10/2022 LIAN OBRAS Y SERVICIOS 208,800.00 DIFERENTES LOCALIDADES 208,800.00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO *PROCESO DE CONTRATACION - 208,800.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS FEDERALES CUENTA: 1174935125 C66C47294589 SA DE CV
MUNICIPIO DE SANTA MARIA * AUTORIZACION *DICTAMEN DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 RELATIVA A:
CHILCHOTLA CORRESPONDIENTE * 3 OFICIOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FECHAS 19 DE *EVIDENCIA DE LOS
*PROCESO DE CONTRATACION SEPTIEMBRE DEL 2022 TRABAJOS REALIZADOS
*EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE
REALIZADOS DEL 2022
* ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
* ACTA DE FALLO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
* CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/056/2022 DE FECHA 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2022
* POLIZA DE EGRESOS
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2022
* AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE HACIENDA
DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 EN EL QUE SE AUTORIZA EL
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS DEL PALACIO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA
SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA
NO SE ENCUENTRA SOPORTADA *PROCESO DE CONTRATACION
UNIDAD DEPORTIVA DEL
CON LA DOCUMENTACION * DICTAMEN MSMCH/CH/IR/061/2022 DE FECHA 27 DE OCTUBRE
MUNICIPIO DE SANTA MARIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DEL 2022 NO SE ENCUENTRA
CHILCHOTLA (REPARACION Y
RELATIVA A: * 3 OFICIOS DE INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FECHAS 28 DE SOPORTADA CON LA
TRANSFERENCIA BANCARIA MANTENIMIENTO DE JUEGOS
CLAVE DE RASTREO:
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 096C74CD-6510- CORPORACION INDUSTRIAL *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA OCTUBRE DEL 2022 DOCUMENTACION
33 FONDO IV) - NORTE,S.A. NUMERO DE 8846APR12022110119678456 4F36-92B5- DE HIERRO Y ALUMINIO SA
116,000.00 116,000.00 94 116,000.00 116,000.00 INFANTILES, BANCAS), 1 SERVICIO 116,000.00 - 116,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS FEDERALES CUENTA: 1174935125 DB6FE7310332 DE CV
005166 01/11/2022 001662 01/11/2022 01/11/2022 09/11/2022 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO * ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE
REPARACION Y MANTENIMIENTO
* AUTORIZACION DE 2022 RELATIVA A:
DE LAS PUERTAS Y VENTANAS
CORRESPONDIENTE * ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y *EVIDENCIA DE LOS
DEL PALACIO MUNICIPAL DE
*PROCESO DE CONTRATACION ECONÓMICAS DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 TRABAJOS REALIZADOS
SANTA MARIA CHILCHOTLA Y DE
*EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * ACTA DE FALLO DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022
SUS AGENCIAS MUNICIPALES
REALIZADOS * CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/061/2022 DE FECHA 04 DE
(INCLUYE MATERIAL
NOVIEMBRE DEL 2022
*EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
*SOLICITIUD DE LA NECESIDAD DE MANTENIMINENTO UNIDAD
DEPORTIVA REPARACION Y MANTENMIENTO DE PUERTAS Y
VENTANAS DEL MUNICIPIO DE FECHA 25 OCTUBRE DE 2022
* AUTORIZACION CORRESPONDIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA
REPARACION Y MANTENMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS
MUNICIPIO ACTA DE SESION DE FECHA 27 OCTU BRE DE 2022
*CONTRATO NO. MSMCH/CH/IR/061/2022 DE FECHA1 NOVIEMBRE
DE 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 4/5
