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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-31-SEG-31
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACD55F43D-353A-4FEA-OSVALDO VENEGASVOLTEO # 04 CHEQUEO DE FALLA DE MOTOR ESCANEO
05/05/2022 GARCIA DE MOTOR CHEQUEO DE SENSOR DE COMBUSTIBLE
251 3,364.00 DEL SENSOR DE ARBOL DE ELEBAS CAMBIO DE
A8D1-32ECAD25602B TORNILLOS NUEVOS COMPLETOS NIVELAR ACEITE DE
GATO HIDRAULICO (INCLUYE 8 LITROS DE ACEITE)
TRANSFERENCIA BANCARIA E4D09BDC-E3D0-4E8C- OSVALDO VENEGAS 1 SERVICIO VOLTEO # 01 CHEQUEO DE SISTEMA DE
BANCO MERCANTIL DEL 05/05/2022 GARCIA 6,380.00
CLAVE DE RASTREO 827E-DA74F3BC9389 ARRANQUE CAMBIO DE MARCHA NUEVA
NORTE, S.A., NÚMERO
002691 15/05/2022 24,186.00 000954 15/05/2022 PARTICIPACIONES 15/05/2022 24,186.00 1 SERVICIO VOLTEO # 02 CHEQUEO DE SISTEMA DE 24,186.00 24,186.00
24,186.00 (RAMO 28) - RECURSOS 8846APR220220515172200 4,524.00 FRENOS CAMBIO DE VALVULA DEL ESTACIONARIO Y 30,160.00
DE CUENTA 1174767746 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FEDERALES NIVELACION DE ACEITE (INCLUYE 6 LITROS DE ACEITE) REALIZADO REFERENTE A:
7994
VOLTEO # 01 DESMONTAR CAJA DE VELOCIDADES 1.LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EFECTUAR LOS
13F6A04F-5C76-4455- OSVALDO VENEGAS PARA CLUTCH COMPLETO MONTAR VOLANTE CAMBIO SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
GARCIA 9,918.00 2.BITÁCORA DE MANTENIMIENTO EN LA QUE DEMUESTRE QUE LAS
05/05/2022 DE CREMAYERA NIVELACION DE ACEITE DE CAJA DE
9B56-5892B38F9037 VELOCIDADES (INCLUYE 3 LITROS DE ACEITE) *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
REFACCIONES ADQUIRIDAS Y LOS SERVICIOS FUERON
50205CD4-A6E5-4964- OSVALDO VENEGAS 1 SERVICIO VOLTEO 02 DESMONTAR E INSTALAR COLOCADAS Y REALIZADOS EN LA MAQUINARIA PROPIEDAD DEL
GARCIA INYECTORES DE MOTOR NAVISTAR MAX FORCE MUNICIPIO
05/05/2022 REPARACION Y DOCIFICACION DE 3 INYECTORES 3.LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y
9D6A-8423387117DC CALIBRACION DE PUNTERIAS DE MOTOR ESCANEO DE MANTENIMIENTO
MOTOR PARA DIAGNOSTICAR FALLAS DESMONTAR E 4.PROCESO DE CONTRATACIÓN
TRANSFERENCIA 30,160.00 INSTALAR INYECTORES DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE
DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMBIO DE 30,160.00
BANCO MERCANTIL DEL ELECTRÓNICA FILTRO DE AIRE Y DE ACEITE DE MOTOR SERVICIO AL
ARNES DE LA COMPUTADORA SERVICIO AL SENSOR DE
003999 19/06/2022 30,160.00 001384 19/06/2022 30,160.00 RECURSOS FISCALES 19/06/2022 NORTE, S.A., NÚMERO CLAVE DE RASTREO 394DD8E9-12CE-4E7D- OSVALDO VENEGAS ARBOL DE ELEVAS SERVICIO DEL SENSOR DELIPR DE LA
30,160.00 09/06/2022 GARCIA BOMBA SERVICIO DE ENGRASADO
96CC-E016E2034FC3
DE CUENTA 1132878624 8846APR220220619176965
0950
006068 30/09/2022 28,396.80 002021 30/09/2022 28,396.80 RECURSOS FISCALES 30/09/2022 TRANSFERENCIA BANCARIA COMERCIALIZADORA DE 1 PIEZA SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 28,396.80 28,396.80
BANCO MERCANTIL DEL
BA87D0EC-168F-4F4E- SERVICIOS PUBLICITARIOS SUMERGIBLE DE 5HP. TRIFAS
CLAVE DE RASTREO 28,396.80 20/09/2022 28,396.80
NORTE, S.A., NÚMERO
9705-95B0CEC74BD1 Y MULTIMEDIOS MAYANN, ICO DE 2X230 VOLTS INCLUYE PRUEBAS Y
8846APR220220920190296
DE CUENTA 1132878624 S.A DE C.V CALIBRACIONES
6784
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
