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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA9 DE 9
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
308 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-06-SEG-06
RESULTADO: AF-65
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-FISMDF-049

DISTRITO: DEL CENTRO, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/015/2023
LOCALIDAD: SAN JOSÉ HIDALGO
OBSERVACIÓN: PAGOS INDEBIDOS POR PRECIOS UNITARIOS

PRECIO UNITARIO RESULTADO PARA EL INFORME INDIVUAL.
VALORACION DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PRESUPUESTO DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA CANTIDAD MONTO DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS ATENDIO. NO ATENDIO.
MEDIDA OBRA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS)

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON TOP (5 PRESENTA DOCUMENTACIÓN, TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTA DOCUMENTACIÓN, JUSTIFICATIVA DE LOS PAGOS
AÑOS) MARCA COMEX A DOS MANOS INCLUYE, SELLADOR, MATERIAL
IMPER MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 $0.00 $217.20 $217.20 23.65 $ 5,136.78 CATALOGO DE CONCEPTOS (PARTE ECONOMICA DE LA PROPUESTA HECHOS EN ESTIMACIONES DE OBRA, ACORDE A PROPUESTA $ 5,136.78 $ -
$0.00 31,204.72 $
$0.00 GANADORA). ECONÓMICA GANADORA. 12,031.34 $ -
-
B10 HERRERIA $1,370.59 DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
$270.11 -
$1,787.04 POR EL ENTE AUDITADO, SE CONSTATÓ EL PAGO DE
-
MAMPA SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMAPARA DE CANCELERIA PARA PZA $7,801.18 $7,801.18 4.00 $ 31,204.72 ESTOS CONCEPTOS, SIN EMBARGO, NO ESTÁN PRESENTA DOCUMENTACIÓN, TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTA DOCUMENTACIÓN, JUSTIFICATIVA DE LOS PAGOS $ -
SANITARIO, INCLUYE PUERTA DEL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, 2.00 $ INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA, ASIMISMO, CATALOGO DE CONCEPTOS (PARTE ECONOMICA DE LA PROPUESTA HECHOS EN ESTIMACIONES DE OBRA, ACORDE A PROPUESTA $0.00
EQUIPO Y HERRAMIENTA. CARECEN DE SU TARJETA DE ANÁLISIS DE PRECIOS GANADORA). ECONÓMICA GANADORA. $0.00
UNITARIOS.
$0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA A BASE DE HERRERIA DE PRESENTA DOCUMENTACIÓN, TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTA DOCUMENTACIÓN, JUSTIFICATIVA DE LOS PAGOS
2.00 X 0.4 CM, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
VENSAN HERRAMIENTA. PZA $6,015.67 $6,015.67 12,031.34 CATALOGO DE CONCEPTOS (PARTE ECONOMICA DE LA PROPUESTA HECHOS EN ESTIMACIONES DE OBRA, ACORDE A PROPUESTA $
M2
GANADORA). ECONÓMICA GANADORA.

ESTIMACIÓN TRES B11 FOSA SEPTICA
FINIQUITO

CFDI: 263F8DDC-592C-
4E3F-90E8-A273EEC2C4D6

LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, PRESENTA DOCUMENTACIÓN, TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTA DOCUMENTACIÓN, JUSTIFICATIVA DE LOS PAGOS
ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8"), A CADA 15 CM. EN AMBOS
10501-502 SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, $1,330.01 $40.58 6.00 $ 243.48 CATALOGO DE CONCEPTOS (PARTE ECONOMICA DE LA PROPUESTA HECHOS EN ESTIMACIONES DE OBRA, ACORDE A PROPUESTA $ 243.48 $
ELEVACIONES, CIMBRADO ACABADO COMÚN, ARMADO, COLADO, $248.20 $21.91 DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA GANADORA). $
VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. $1,746.65 $40.39 POR EL ENTE AUDITADO, CON RESPECTO A LOS ECONÓMICA GANADORA. 657.30 $

PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS EN LAS TARJETAS 40.39 $
$283,799.83
DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ASÍ COMO LOS
$45,407.97
PRECIOS QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO DE OBRA $329,207.80

10605-005 APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO M2 30.00 $ 657.30 SON LOS MISMOS, SIN EMBARGO, SE CONSTATÓ QUE PRESENTA DOCUMENTACIÓN, TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTA DOCUMENTACIÓN, JUSTIFICATIVA DE LOS PAGOS
ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE EXISTE DIFERENCIAS DE ESTOS PRECIOS CON CATALOGO DE CONCEPTOS (PARTE ECONOMICA DE LA PROPUESTA HECHOS EN ESTIMACIONES DE OBRA, ACORDE A PROPUESTA
MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, RESPECTO AL CUERPO DE LA ESTIMACIÓN PAGADA, GANADORA). ECONÓMICA GANADORA.
EQUIPO Y HERRAMIENTA. ADEMÁS, NO PRESENTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN

DEL AJUSTE DE ESTOS PRECIOS UNITARIOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE REGISTRO PARA FOSA PRESENTA DOCUMENTACIÓN, TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTA DOCUMENTACIÓN, JUSTIFICATIVA DE LOS PAGOS
SEPTICA DE 60X60 CM, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y
TAPF HERRAMIENTA. PZA 1.00 $ 40.39 CATALOGO DE CONCEPTOS (PARTE ECONOMICA DE LA PROPUESTA HECHOS EN ESTIMACIONES DE OBRA, ACORDE A PROPUESTA $

GANADORA). ECONÓMICA GANADORA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $283,799.83 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL
16% I.V.A. $45,407.97 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES. 16% I.V.A.
TOTAL TOTAL
$329,207.80

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."