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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
164 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-05-SEG-05
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO RESULTADO: AF-33
DISTRITO: ETLA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/018/2023
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVUAL.
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS VALORACION DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION STATUS
NÚM. LOCALIDAD QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE PRESENTADOS NO ATENDIÓ
NÚMERO DE CONTRATO El Municipio de Santiago Suchilquitongo no presenta
OC-5 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • De la estimación número uno finiquito; no presenta las pruebas de laboratorio y/o control No presenta documentación.
HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. y calidad del concreto utilizado en obra. documentación que atienda las observaciones realizadas
SANTA CRUZ LACHIXOLANA. • No presenta Notas de bitácora de la estimación uno finiquito. respecto a esta obra.
MSS/FISMDF/INV/483/007/2022
OC-6 CONSTRUCCION DE PRESA EN EL BARRIO DE • Presenta Notas de bitácora de la estimación uno finiquito, sin embargo, no indica el No presenta documentación. El Municipio de Santiago Suchilquitongo no presenta
documentación que atienda la observación realizada
ATAYUCO. nombre del residente de la obra y carece de su firma, asimismo carece de la firma del C. Juan respecto a esta obra.
SANTIAGO SUCHILQUITONGO Antonio Hernández Castellanos, Superintendente de obra. NO ATENDIÓ
MSS/FISMDF/INV/483/009/2022
OC-7 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • De la estimación número uno finiquito; no presenta las pruebas de laboratorio y/o control No presenta documentación. El Municipio de Santiago Suchilquitongo no presenta
documentación que atienda la observación realizada
HIDRÁULICO 1A. ETAPA EN LA CALLE LIBERTAD. y calidad del concreto utilizado en obra. respecto a esta obra.
SANTO DOMINGO TLALTINANGO El Municipio de Santiago Suchilquitongo no presenta NO ATENDIÓ
documentación que atienda la observación realizada NO ATENDIÓ
MSS/FISMDF/INV/483/006/2022 respecto a esta obra.
OC-8 MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS SACA • Presenta Notas de bitácora de la estimación uno finiquito, sin embargo, no indica el No presenta documentación.
COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO nombre del residente de la obra y carece de su firma.
SUCHILQUITONGO.
SANTIAGO SUCHILQUITONGO.
MSS/FISMDF/INV/483/08/2022
OC-9 REHABILITACIÓN DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ • Presenta cuerpo de la estimación uno, sin embargo, carece de la firma y sello del C. No presenta documentación. El Municipio de Santiago Suchilquitongo no presenta
documentación que atienda las observaciones realizadas
LACHIXOLANA. Guillermo Ricardo Ramirez Diaz y firma de la C. Nahiyelli Leticia Ramirez Ramos, Regidora de respecto a esta obra.
SANTA CRUZ LACHIXOLANA Hacienda.
MSS/FORTAMUN/AD/483/004/2022 • Presenta Notas de bitácora de la estimación uno y dos finiquito, sin embargo, no indica el
nombre del residente de la obra y carece de su firma, asimismo, carece de la firma del C. NO ATENDIÓ
José Vidal Paz Osorio, Superintendente de obra.
• De la estimación número uno y dos finiquito; no presenta las pruebas de laboratorio y/o
control y calidad del concreto utilizado en obra.
OC-11 REHABILITACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE • De la estimación de obra uno finiquito no presenta soporte documental consistente en No presenta documentación. El Municipio de Santiago Suchilquitongo no presenta
documentación que atienda la observación realizada
SANTO DOMINGO TLALTINANGO, EN LA AGENCIA (croquis de ubicación de los trabajos ejecutados y notas de bitácora), asimismo, no presenta respecto a esta obra.
MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TLALTINANGO, los planos y especificaciones del proyecto con los que se puedan analizar, calcular, verificar,
SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA. comprobar y ubicar que los volúmenes pagados en las estimaciones estén acorde al
SANTO DOMINGO TLALTINANGO. proyecto contratado.
MSS/FORTAMUN/INV/483/03/2022 En virtud de lo anterior y de que el ente auditado no acredito que los volúmenes de obra NO ATENDIÓ
pagados corresponden a lo ejecutado y que cumplen con las calidades y características
requeridas en el proyecto contratado, se determinan pagos indebidos por un importe de
$299,564.00 (Doscientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y cuatro pesos 00/100
M.N.).
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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