Page 169 - 018 Santiago Suchilquitongo
P. 169
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
ANEXO DAM-VIF-07-SEG-07
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO SUB-SUBCUENTA: 12355-FIII/06/22
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO
DISTRITO: ETLA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/018/2023 JUÁREZ NORTE.
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: BARRIO DE TETICHE
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVUAL.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN LA DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS VALORACION DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION ATENDIÓ NO ATENDIÓ
1.30 GUARNICIÓN MEDIDA ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS
(PESOS)
ESTIMACIÓN UNO GUARNICIÓN DE 20X15X40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, SE CONSTATÓ LA REALIZACIÓN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
CFDI: ED9EB6EF-2A10-48A5-90CC- T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, TRASPALEO Y
GUAR-01 EXTENDIDO DE CONCRETO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, M 720.00 678.00 42.00 $294.85 $ 12,383.70 DE 678.00 M DE COSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, ASIMISMO, DERIVADO DE LA REVISIÓN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA $ -$ 12,383.70
21228165669F CURADO Y DESCIMBRADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE DOCUMENTAL PRESENTADA POR EL ENTE FIZCALIZADO SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE
SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES A DOS MANOS.
FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACION DEL CONCEPTO. CONCEPTO.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1.5 COMPLEMENTARIAS
167 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO: MSS/FISMDF/INV/483/001/2022 DE FECHA 14 DE ABRIL
DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE PACTO LA
REDUCTOR DE VELOCIDAD P.U.O.T. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 5.00 M DE REDUCTOR DE VELOCIDAD, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PAGÓ LA CANTIDAD DE 6.00 M, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 1.00 M, PAGANDO PARA LA
COMPLE-RED- PARA SU CORRECTA EJECUCION. M 5.00 5.00 0.00 $645.25 $ - ESTIMACIÓN DOS LA CANTIDAD DE 5.00 M Y PARA ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO LA CANTIDAD DE 01.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA $ -$ -
01 M., ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN NI LA JUSTIFICACIÓN LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE
PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, ASI COMO NO PRESENTÓ EL
CONCEPTO.
CONVENIO CORRESPONDIENTE Y EL SOPORTE DEL MISMO PARA SU MODIFICACIÓN, POR LO
ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE ESTA CANTIDAD EXCEDENTE.
1.60 SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL
ESTIMACIÓN DOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, A BASE DE PINURA DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA POR EL ENTE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
CFDI: F24F9560-DB3E-4D89-9439- PINT-GUAR-01 PARA TRAFICO COLOR AMARILLA,INCLUYE:MATERIALES,MANO DE OBRA,EQUIPO ML 862.34 0.00 862.34 $85.94 $ 74,109.50 FISCALIZADO SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO DE OBRA YA FUE PAGADO EN EL CONCEPTO CON NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA $ -$ 74,109.50
377C65868EA4 CLAVE: GUAR-01, EL CUAL EN SU DESCRIPCIÓN MANIFIESTA QUE YA INCLUYE LA APLICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE
Y HERRAMIENTA.
PINTURA BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES A DOS MANOS. CONCEPTO.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAYA COLOR BLANCA, DISCONTINUA SENCILLA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, SE CONSTATÓ QUE NO SE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
PINT-CARR-01 (M-1.2) PARA DELIMITAR CARRILES, DE 3.00 MTS DE LARGO Y 0.10 MTS DE ML 431.17 0.00 431.17 $29.95 $ 12,913.54 REALIZÓ ESTE CONCEPTO, ASIMISMO, CABE HACER MENCIÓN QUE EL ENTE FISCALIZADO NO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA $ -$ 12,913.54
SECCIÓN APROX. A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCA INCLUYE: PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE OBRA. CONCEPTO.
1.70 LIMPIEZA
ROTULO DE 1.50X2.00 M. DE LONA OJILLADA, CON LAS LEYENDAS DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 11 DE JULIO DE 2023, SE CONSTATÓ QUE NO SE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
10301-071 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DE LA PZA 1.00 0.00 1.00 $949.51 $ 949.51 REALIZÓ ESTE CONCEPTO, ASIMISMO, CABE HACER MENCIÓN QUE EL ENTE FISCALIZADO NO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA $ -$ 949.51
STA. CRUZ", INCLUYE: CABLE PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, EQUIPO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE
Y HERRAMIENTA. DE OBRA. CONCEPTO.
1.5 COMPLEMENTARIAS
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO: MSS/FISMDF/INV/483/001/2022 DE FECHA 14 DE ABRIL
DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE PACTO LA
ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 5.00 M DE REDUCTOR DE VELOCIDAD, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
CFDI: 8E01B1CA-0047-47F7-83B9-
COMPLE-RED- REDUCTOR DE VELOCIDAD P.U.O.T. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 PAGÓ LA CANTIDAD DE 6.00 M, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 1.00 M, PAGANDO PARA LA NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA
09D5437D9BE2 01 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE
PARA SU CORRECTA EJECUCION. M 1.00 0.00 1.00 $645.25 $ 645.25 ESTIMACIÓN DOS LA CANTIDAD DE 5.00 M Y PARA ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO LA CANTIDAD DE 01.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN $ -$ 645.25
M., ASIMISMO, SE DETECTÓ QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN NI LA JUSTIFICACIÓN CONCEPTO.
PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, ASI COMO NO PRESENTÓ EL
CONVENIO CORRESPONDIENTE Y EL SOPORTE DEL MISMO PARA SU MODIFICACIÓN, POR LO
ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE ESTA CANTIDAD EXCEDENTE.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $101,001.50 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $101,001.50
$16,160.24 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS $0.00 $16,160.24
ELABORÓ 16% I.V.A. $117,161.74 RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $0.00 $117,161.74
TOTAL PRELIMINARES. TOTAL
SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
_____________________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
