Page 172 - 018 Santiago Suchilquitongo
P. 172
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
170 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-09-SEG-09
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL QUE LLEVA AL BASURERO MUNICIPAL RESULTADO: AF-35
DISTRITO: ETLA, OAXACA DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/018/2023
LOCALIDAD: SANTIAGO SUCHILQUITONGO
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVUAL.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS VALORACION DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA OBSERVADA DETERMINADO
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
(PESOS)
A REHABILITACION DE CAMINO RURAL
A1 PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE M2. 9253.98 6477.79 2776.19 $13.69 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, SE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO NO PRESENTA -$ 38,006.04
301-PRE-01-002 REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE $ 38,006.04 CONSTATÓ LA REALIZACIÓN DE 6477.79 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE $
CONCEPTO.
TOPOGRÁFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPO TOPOGRÁFICO.
A2 TERRACERIAS
328-TER-02-24 OPERACIÓN DE RASTREO Y CUNETEO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON M3 771.17 647.78 123.39 $92.89 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, SE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO NO PRESENTA -$ 11,461.70
EQUIPO MECANICO EN TRAMOS REVESTIDOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. $ 11,461.70 CONSTATÓ LA REALIZACIÓN DE 647.78 M3 DE OPERACIÓN DE RASTREO Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE $
CONCEPTO.
CUNETEO.
ESTIMACIÓN UNO
CFDI: 16495962-B88E-445F-9696- ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM., M3 771.17 647.78 123.39 $71.07 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, SE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO NO PRESENTA -$ 8,769.33
6BCE6F7340A8 328-TER-02-013 VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECÁNICA, 8,769.33 CONSTATÓ LA REALIZACIÓN DE 647.78 M3 DE ACARREO DE MATERIAL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE $
CONCEPTO.
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PRODUCTO DEL CORTE.
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN DE VOLTEO A KMS M3K 2313.50 1943.34 370.16 $22.57 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, SE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO NO PRESENTA -$ 8,354.51
328-TER-02-014 SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y 8,354.51 CONSTATÓ LA REALIZACIÓN DE 1943.34 M3K DE ACARREO DE MATERIAL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE $
CONCEPTO.
HERRAMIENTA. PRODUCTO DEL CORTE.
AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR, CON HUMEDAD M2 3550.00 2982.00 568.00 $23.43 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, SE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO NO PRESENTA -$ 13,308.24
328-TER-02-025 ÓPTIMA PARA DESPALME DE PAVIMENTO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, 4161.65 3579.79 581.86 $ 13,308.24 CONSTATÓ LA REALIZACIÓN DE 2982.00 M2 DE AFINE Y COMPACTACIÓN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE $
CONCEPTO.
EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEL TERRENO NATURAL.
A2 TERRACERIAS
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO 328-TER-02-025 AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR, CON HUMEDAD M2 $23.43 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, SE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO NO PRESENTA -$ 13,632.98
CFDI: 853E3A20-E7DF-4089-9EC0- ÓPTIMA PARA DESPALME DE PAVIMENTO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, $ 13,632.98 CONSTATÓ LA REALIZACIÓN DE 3579.79 M2 DE AFINE Y COMPACTACIÓN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A ESTE $
EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONCEPTO.
D96768AC0166 DEL TERRENO NATURAL.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $93,532.80 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $93,532.80
16% I.V.A. MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS 16% I.V.A.
TOTAL $14,965.25 FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES. TOTAL $0.00 $14,965.25
$108,498.05 $0.00 $108,498.05
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
_____________________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
