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INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018

Resultado 13 (con observación). De la revisión a la partida Servicios de Vigilancia, que formó
parte de la muestra de auditoría, pagada con la fuente de fnanciamiento BACAC0218 Universidad
del Mar, se constató que no cuenta con documentación comprobatoria, debido a que las pólizas
D-0550 de fecha 9 de noviembre de 2018 y E-0211 de fecha 12 de diciembre de 2018, no presentan
Comprobante Fiscal Digital por Internet, por un importe de $136,844.32 (ciento treinta y seis mil
ochocientos cuarenta y cuatro pesos 32/100 M.N.).

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones
preliminares, la entidad fscalizada a través del ofcio sin número de fecha 22 de octubre de 2019, 11
remitió documento referente a acciones de solventación, y copia certifcada de: CFDI con folio
fscal 872D00D7-5741-4DFE-B16D-345415EB31CC, línea de captura generada por los servicios de
seguridad y vigilancia.

Una vez analizada la documentación proporcionada por la Universidad del Mar, este Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determinó como atendida la observación, toda vez que,
presentó la documentación comprobatoria consistente en CFDI con folio fscal 872D00D7-5741-
4DFE-B16D-345415EB31CC.

Resultado 14 (con observación). De la revisión y análisis al Comprobante Fiscal Digital por Internet
de número de folio: F44FA333-11FC-4336-A1FG-46BF5E72238E de fecha 25 de junio de 2018, de
la adquisición de equipos de cómputo, por el importe de $254,597.83 (doscientos cincuenta y
cuatro mil quinientos noventa y siete pesos 83/100 M.N.), expedida por el proveedor PC ONLINE S.A
DE C.V., pagada con la fuente de fnanciamiento BABFC0818 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA UMAR, de la partida 548001-13901000002-515507BABFC0818 EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, la entidad fscalizada no presentó el expediente que contenga
la documentación en las etapas que se detallan:

Planeación, Programación y Presupuestación
• Ofcio de solicitud para la contratación de adquisiciones

Contratación
• Constancia de inexistencia de bienes
• Acuerdo de excepción a la licitación pública

• Convocatoria o Invitación según el caso
• Bases y anexos de licitación o invitación según el caso
• Acta de junta de aclaraciones
• Acta de apertura de las propuestas
• Dictamen de las propuestas
• Acta de fallo o cancelación
• Propuestas de los licitantes
• Contrato o pedido de adquisición, arrendamiento o servicio (referenciado en el resultado 8)
• Garantía de vicios ocultos

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones
preliminares, la entidad fscalizada a través del ofcio sin número de fecha 22 de octubre de 2019,
remitió documento referente a acciones de solventación, y copia certifcada de: solicitud de compra
y/o servicios PFCE 2018-PROGRES Y PRODES, pedido No.196/0618, página (3) UMAR/CAAS-10/18
de fecha 20/06/18, comunicado a los proveedores y contratistas, para invitarlos a inscribirse en el
Registro Único de Proveedores y Contratistas.