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INFORME INDIVIDUAL
CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2018

Resultado 19 (con observación). De la revisión y análisis al Comprobante Fiscal Digital por Internet
de número de folio: 5A52B245-2C0C-446B-BBF7-5B3F27999D7F, de fecha 12 de febrero de 2018,
de la compra de triplay, por el importe de $76,681.20 (setenta y seis mil seiscientos ochenta y un
pesos 20/100 M.N.) expedida por el proveedor MADER CENTER LA ASUNCIÓN S.A DE C.V., pagada
con la fuente de fnanciamiento BACAC0218 SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, de la partida
548001-13901000001-411224BACAC0218 MATERIAL PARA TALLERES, la entidad fscalizada no
presentó el expediente que contenga la documentación en las etapas que se detallan:

16 Planeación, Programación y Presupuestación
• Ofcio de solicitud para la contratación de adquisiciones
Contratación
• Contrato o pedido de adquisición, arrendamiento o servicio (referenciado en el resultado 8)

Documentación que la entidad fscalizada presenta con inconsistencias:
• Padrón de proveedores (El proveedor no está inscrito en el padrón presentado)

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados fnales y observaciones
preliminares, la entidad fscalizada a través del ofcio sin número de fecha 22 de octubre de 2019,
remitió documento referente a acciones de solventación, y copia certifcada de: solicitud de compra
folio: 00001 de fecha 19 de enero de 2018, solicitado por el Arq. José Alberto Petriz Díaz, jefe
de Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento, compra No.037-02/2018RR, así
como también argumentó en la cédula de solventación lo siguiente: se envió un comunicado a
los proveedores y contratistas, para invitarlos a inscribirse en el Registro Único de Proveedores y
Contratistas, indicándoles el procedimiento y las ventajas de pertenecer a dicho padrón.

Una vez analizada la documentación e información presentada por la Universidad del Mar, este
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determinó que subsiste la observación, toda
vez que, la entidad fscalizada no presentó documentación referente a la etapa de la contratación:
contrato o pedido de adquisición, arrendamiento o servicio.

2018-OA/CPE/015-SA-012 Solicitud de aclaración
Se requiere a la Universidad del Mar, presente ante este Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Oaxaca, el expediente en la etapa de contratación relativo a la compra de triplay, al proveedor
MADER CENTER LA ASUNCIÓN S.A DE C.V.

2018-OA/CPE/015-REC-008 Recomendación
Para que la Universidad del Mar, implemente mecanismos de control, supervisión y seguimiento a
efecto de que en lo subsecuente al realizar adquisiciones de bienes o servicios verifque que los
proveedores se encuentren en el Registro Único de Proveedores y Contratistas, informando a este
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, de las mejoras realizadas y las acciones
emprendidas.

Resultado 20 (con observación). De la revisión y análisis al Comprobante Fiscal Digital por Internet de
número de folio: AAA1D7D2-DEBF-4B16-A5D5-409D8A4C10FF, de fecha 07 de febrero de 2018, de la
adquisicion de tablas, por el importe de $96,222.00 (Noventa y seis mil doscientos veintidós pesos
00/100 M.N.), pagada con la fuente de fnanciamiento BACAC0218 SUBSIDIO PARA GASTOS DE
OPERACIÓN, de la partida 548001-13901000001-411224BACAC0218 MATERIAL PARA TALLERES,
la entidad fscalizada no presentó el expediente que contenga la documentación en las etapas que
se detallan: