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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
1250 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO RFOP COMPROBANTE DEDUCCIONES SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN CONCEPTO PIEZAS CONCEPTO SERVICIOS DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE TOTAL PIEZAS TOTAL SERVICIOS SUBTOTAL IVA IS.R. DIF. ISR IMPORTE OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE FISCAL OBSERVADO
O SPEI NÚM. DE RETENIDO RETENIDO
CUENTA
16 PIEZA BUJIAS DE PLATINO/ 1
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
PIEZA FILTRO DE AIRE/ 1 PIEZA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
FILTRO DE ACEITE/7 LITRO 1 TRABAJO AFINACIÒN MAYOR DE
F2803976- LUIS FELIPE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
ACEITE DE MOTOR/ 1 PIEZA MOTOR/ 1 TRABAJO CAMBIO DE
ACC0- SUAREZ EQUIPO DE TRANSPORTE.
LIQUIDO PARA LAVADO INTERNO BALATAS DELANTERAS/ 1 TRABAJO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
47DB- GONZALEZ PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
D-06654 20/04/2022 10,194.82 E-010 03/06/2022 10,194.82 1012 09/03/2022 DE MOTOR/1 PIEZA LIQUIDO PARA CAMBIO DE BALATAS TRASERAS/2 6,983.20 3,211.62 8,788.64 1,406.18 10,194.82 POR INTERNET Y RESGUARDO - 10,194.82
20/04/2022
A536- RFC: PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y AUTORIZADA.
11,125.79 1012
LAVAR INYECTORES/1 PIEZA TRABAJO RECTIFICADOS VEHICULAR.
DF0AFE23 SUGL7007308 AUTORIZADA.
CARBUKLIN/1 PIEZA JUEGO DE TRASEROS/2 TRABAJO
4F95 Z2 REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
BANCO BALATAS DELANTERAS/1 PIEZA RECTIFICADOS DELANTEROS.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
MERCANTIL DEL JUEGO DE BALATAS TRASERAS/1
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
NORTE S.A. PIEZA LIQUIDO PARA FRENOS.
C.R. INSTITUCIÓN DE
RESGUARDO VEHICULAR.
8846APR BANCA
187,110.60 03/06/2022 12022060 MÚLTIPLE 187,110.60
31749131 GRUPO
850 FINANCIERO
BANORTE, NÚM. FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CTA : (CFDI).
1172975341
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1 PIEZA BANDA DE
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
608143DB- LUIS FELIPE ALTERNADOR/1 PIEZA KIT DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
EQUIPO DE TRANSPORTE.
0FCA- SUAREZ DISTRIBUCION/1 PIEZA JUEGO DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
47AA-
9CF4- 1 TRABAJO CAMBIO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
EBB74457 GONZALEZ JUNTAS PARA DISTRIBUCION/ 1
EQUIPO DE TRANSPORTE.
ALTERNADOR/1 TRABAJO CAMBIO
D-06646 20/04/2022 11,125.79 E-010 03/06/2022 09/03/2022 RFC: PIEZA SELLADOR/1 PIEZA BOMBA 7,540.00 3,585.79 9,591.20 1,534.59 11,125.79 POR INTERNET Y RESGUARDO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y - 11,125.79
- 15,112.39
DE KIT DE DISTRIBUCION. VEHICULAR. AUTORIZADA.
SUGL7007308 DE ACEITE/4 LITRO ACEITE DE
PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
6469 Z2 MOTOR/1 PIEZA FILTRO DE AUTORIZADA.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
ACEITE
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
RESGUARDO VEHICULAR.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI).
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1 TRABAJO CAMBIO DE
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
AMORTIGUADOR DELANTERO
9B4CD8F LUIS FELIPE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: EQUIPO DE TRANSPORTE.
E-50DF-
1 PIEZA AMORTIGUADOR IZQUIERDO/1 TRABAJO CAMBIO DE
4195-
B298- SUAREZ BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
FC82C8C
49A70 DELANTERO/1 PIEZA HORQUILLA INFERIOR LADO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
15,112.39 E-010 03/06/2022 15,112.39 1012 09/03/2022 GONZALEZ 15,112.39 EQUIPO DE TRANSPORTE. PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
D-06658 20/04/2022 HORQUILLA/1 PIEZA JUEGO DE IZQUIERDO/1 TRABAJO CAMBIO DE 12,493.20 2,619.19 13,027.92 2,084.47 POR INTERNET Y RESGUARDO
RFC: AUTORIZADA.
BALATAS DELANTERAS/1 PIEZA BALATAS DELANTERAS/2 TRABAJO VEHICULAR.
SUGL7007308 PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
LIQUIDO PARA FRENOS RECTIFICADOS DELANTEROS/2
Z2 AUTORIZADA. REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
TRABAJO RECTIFICADOS
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
TRASEROS
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
RESGUARDO VEHICULAR.
1 SERVICIO AFINACION DE MOTOR
F.I.(LAVADO DE INYECTORES,
CUERPO DE ACELERACION, BUJIAS,
FILTROS, ACEITE.)/1 SERVICIO
AJUSTAR LAS POLEAS DEL MOTOR, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
LIMPIEZA, LIMPIEZA DE CABLES DE (CFDI).
BUJIAS, BANDA./1 SERVICIO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
REPARAR FRENOS, CAMBIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
1 PIEZA RETÈN DEL CIGÜEÑAL BALATAS DELANTERAS Y
TRASERAS, LIMPIEZA, CALIBRAR)/.1 EQUIPO DE TRANSPORTE.
MARCA NATIONAL/2 PIEZA SERVICIO RECTIFICACIÒN DE
DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
RETENES DE LA BOCA FLECHA E RUEDAS./ 1 SERVICIO REPARAR
16C34918- SUSPENSIÒN, (CAMBIO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE
A13D- MARCA NATIONAL./ 2 PIEZA AMORTIGUADORES
4E2E- GREGORIO DELANTEROS)./1 SERVICIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CONTROL VEHICULAR.
AB2E- CAMBIAR LAS 2 BASES
D-06673 20/04/2022 17,751.48 E-0154 18/05/2022 17,751.48 1013 HORQUILLAS DE SUSPENSIÒN DELANTERAS DE 3,542.64 14,208.84 15,303.00 2,448.48 17,751.48 ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE POR INTERNET Y RESGUARDO - 17,751.48
20/04/2022 040B53DE MARINO AMORTIGUADORES. /1 SERVICIO
AC60 CAMBIAR LAS 2 HORQUILLAS CONTROL VEHICULAR. VEHICULAR. ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
DELANTERA MARCA S.Y.D./1 DELANTERAS, DESMONTAR EL
ROQUE SISTEMA./1 SERVICIO ALINEACIÒN DE SERVICIO
DEL EJE DELANTERO Y BALANCEO
PIEZA SOPORTE DE MOTOR DE ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
30/03/2022 AGUILAR
DE SERVICIO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
PUENTE MARCA DAY./ 3 LITROS
VAZQUEZ AUTORIZADA.
DE ACEITE PARA CAJA DE PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
RFC:AUVG491
VELOCIDADES MARCA MOBIL./ 1
117AT7
PIEZA JUEGO DE ABRAZADERAS
Y UNA MANGUERA PARA
DIRECCIÒN HIDRÀULICA MARCA
MEXSA.
AUTORIZADA. REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
BANCO DE 4 RUEDAS COMPUTARIZADO./1 CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
MERCANTIL DEL SERVICIO CAMBIAR EL AMBRAGUE REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
NORTE S.A. (CLOUCH) PLATO, DISCO Y CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
C.R. INSTITUCIÓN DE COLLARÌN, RETÈN DEL CIGUEÑAL./1
8846APR BANCA SERVICIO RECTIFICADO DEL RESGUARDO VEHICULAR.
120,003.16 18/05/2022 12022051 MÚLTIPLE 120,003.16 VOLANTE DEL MOTOR./1 SERVICIO
CAMBIAR LOS 2 RETENES DE LA
81726087 GRUPO
895 FINANCIERO BOCA FLECHA.
BANORTE, NÚM. "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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CTA :
1172975341
