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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABANCOAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
1252 MERCANTIL DEL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
NORTE S.A. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA C.R. INSTITUCIÓN DE
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023 8846APR BANCA
20/04/2022 120,003.16 18/05/2022 12022051 MÚLTIPLE 120,003.16 ANEXO-DAE-AF-10-SEG-10
81726087 GRUPO
895 FINANCIERO RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BABNAONRCTEO, NÚM. COMPROBANTE DEDUCCIONES
No. DE INSTITUCIÓN
CTA : FOLIO IS.R. DIF. ISR IMPORTE
BANCARIA Y FISCAL OBSERVADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE 1172975341 IMPORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO PIEZAS CONCEPTO SERVICIOS TOTAL PIEZAS TOTAL SERVICIOS SUBTOTAL IVA OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTENDIO POR ATENDER
6,690.00
O SPEI NÚM. DE RETENIDO RETENIDO
5,930.00
CUENTA
1 SERVICIO AFINACIÒN MAYOR DE
MOTOR F.I.(LAVADO DE
INYECTORES, CUERPO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
ACELERACIÒN, CAMBIO DE BUJIAS, (CFDI).
1 PIEZA FILTRO DE ACEITE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
FILTRO, ACEITE, LAVADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
REFORZADO MARCA GONHER./ 1
VÀLVULA DE ACELERACIÒN./ 1 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
PIEZA FILTRO DE AIRE TIPO EQUIPO DE TRANSPORTE.
SERVICIO DE 4000 KM.(CHECAR SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
CARTUCHO MARCA GONHER/ 4
NIVELES DE ACEITE, DIFERENCIAL,
PIEZA BUJIAS DE ALTA IGNICIÒN
CAJA DE VELOCIDADES, ESCANÈO
DE IRIDIO MARCA NISSAN./ 5
DE CÒDIGOS DE SEGURIDAD,
LITRO DE ACEITE MULTIGRADO
GREGORIO LAVADO DE MOTOR, LUCES, CARGO
E28369AE- MARCA MOBIL./ 1 LIQUIDO PARA
MARINO DE BATERÌA./1 SERVICIO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE
2E1D- LAVADO DE INYECTORES MARCA
ROQUE REPARACIÒN DE FRENOS, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CONTROL VEHICULAR.
409E- WARNER./ 1 SOLVENTE PARA
90FA-
D-06681 20/04/2022 7,760.40 E-0154 18/05/2022 7,760.40 1013 11/03/2022 AGUILAR (CALIBRACIÒN DE FRENOS 3,422.00 4,338.40 1,070.40 7,760.40 ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE POR INTERNET Y RESGUARDO - 7,760.40
948.80 0.00 6,878.80
CUERPO DE ACELERACIÒN
VAZQUEZ DELANTEROS Y TRASEROS, CONTROL VEHICULAR. VEHICULAR. ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
671C874A MARCA WARNER./ 1 PIEZA
RFC:AUVG491 LIMPIEZA BALATAS TIENEN VIDA DE SERVICIO
55D8 GARRAFA DE ANTICONGELANTE
117AT7 ÙTIL, NO SE CAMBIARON./1 ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
MARCA BARDHAL./ 1 PIEZA
SERVICIO DESMONTAR FLECHA DE SERVICIO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
CONEXIÒN DE PASO DE
LATERAL TRASERA, LIMPIAR Y AUTORIZADA.
COMBUSTIBLE MARCA MEXSA./ 1
ENGRASAR, MUCHO POLVO.) 1 PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
PIEZA LÌQUIDO DE FRENOS
SERVICIO AJUSTAR SOPORTES AUTORIZADA. REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
MARCA T.F./ 1 PIEZA SOLVENTE
DELANTEROS Y TRASEROS./ 1 CORRESPONDEN CON LA PARTIDA.
PARA LIMPIEZA DE FLECHA
SERVICIO SUSPENSIÒN (NO SE REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
LATERAL.
CAMBIA NINGUNA PARTE, ESTA CORRESPONDEN CON LA PARTIDA.
BIEN, SÒLO SE APRETÒ, AJUSTÒ
HORQUILLAS, SOPORTES DE RESGUARDO VEHICULAR.
MOTOR, CENTRAR VOLANTE.)/1
1 SERVICIO DESMONTAR EL
SISTEMA DE POLEAS Y TENSORES, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
INFERIORES Y SUPERIORES
DAÑADOS Y CAMBIAR LAS 2
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BANDAS DEL MOTOR 8
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
CILINDROS./1 SERVICIO REPARAR
1 PIEZA POLEA SUPERIOR DEL BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
EL TENSOR SUPERIOR DAÑADO,
BANCO MOTOR MARCA MOTOR CRAFF. / EQUIPO DE TRANSPORTE.
AJUSTAR SOPORTE DE MOTOR./ 1
MERCANTIL DEL 1 PIEZA POLEA INFERIOR DEL SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
SERVICIO ESCANEO GENERAL DE
NORTE S.A. GREGORIO MOTOR MARCA ROBINSON. / 1 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
54CCDE5 CÒDIGOS, REGULANDO VELOCIDAD
9-D14B-
C.R. INSTITUCIÓN DE 4D81- MARINO PIEZA POLEA LOCA MARCA ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE
8D09-
9AED932 DE UN MOTOVENTILADOR DEL
A3206
8846APR BANCA ROQUE CRAFF./ 1 PIEZA TENSOR ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CONTROL VEHICULAR.
6,878.80 E-0154 18/05/2022 6,878.80 1013 20/04/2022 120,003.16 18/05/2022 12022051 MÚLTIPLE 120,003.16 06/04/2022 MOTOR, ELIMINAR
D-06683 20/04/2022 AGUILAR INFERIOR MARCA FORD./ 1 PIEZA 4,779.20 2,099.60 6,878.80 CONTROL VEHICULAR. POR INTERNET Y RESGUARDO
CALENTAMIENTO EN TERMOSTATO,
81726087 GRUPO VAZQUEZ BANDA DE MOTOR (CORTA) VEHICULAR. ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
CAMBIANDO REELEVADOR./ 1 PIEZA
895 FINANCIERO RFC:AUVG491 MARCA GATES./ 1 PIEZA BANDA ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR DE SERVICIO
POLEA SUPERIOR DEL MOTOR
BANORTE, NÚM. 117AT7 DE MOTOR (LARGA) MARCA DE SERVICIO
MARCA MOTOR CRAFF./1 PIEZA
CTA : GATES./ 1 PIEZA REELEVADOR DE PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
POLEA INFERIOR DEL MOTOR
1172975341 FUSIBLE Y CONECTOR MARCA PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y AUTORIZADA. .
MARCA ROBINSON./1 PIEZA POLEA
BOSCH. AUTORIZADA. .
LOCA MARCA MOTOR CRAFF./1
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
PIEZA TENSOR INFERIOR MARCA
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA
FORD./1 BANDA DE MOTOR (CORTA)
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA
MARCA GATES./1 PIEZA
REELEVADOR DE FUSIBLE Y
RESGUARDO VEHICULAR.
CONECTOR MARCA BOSCH.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
(CFDI). EQUIPO DE TRANSPORTE.
BANCO
2 PIEZA AMORTIGUADORES
MERCANTIL DEL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
DELANTEROS/2 PIEZA
NORTE S.A. SERVICIO 4 SERVICIO CAMBIAR BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
AMORTIGUADORES TRASEROS/2
INSTITUCIÓN DE 07EB82A0- AUTOMOTRIZ AMORTIGUADORES DELANTEROS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE
B5FF-11EC-
C.R.8846 PIEZA TORNILLO
BF15- 06/04/2022
BANCA 87817FE4 JB OAXACA TRASEROS/2 SERVICIO CAMBIAR COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CONTROL VEHICULAR.
D-06943 21/04/2022 APR1202 D863 ESTABILIZADOR/1 PIEZA FILTRO
E-0475 03/06/2022
16,740.95 E-0176 04/07/2022 16,740.95 1018 21/04/2022 355,627.39 03/06/2022 MÚLTIPLE 355,627.39 S.A. DE C.V. TORNILLOS ESTABILIZADORES O 12,973.57 3,767.38 14,431.85 2,309.10 16,740.95 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. POR INTERNET Y RESGUARDO - 16,740.95
20603174 DE AIRE/1 PIEZA FILTRO DE
GRUPO RFC: GOMAS/1 SERVICIO AFINACION DE VEHICULAR. ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
9092911 ACEITE/4 PIEZA BUJIA DE
FINANCIERO SAJ20022489 MOTOR F.I./1 SERVICIO ALINEACION ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DE SERVICIO
PLATINO/5 LITRO ACEITE
BANORTE, NÚM. 5 LASER/4 SERVICIO BALANCEO. CONTROL VEHICULAR.
MINERAL/1 PIEZA CARBUCLEAN/1
CTA : PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
PIEZA LIQUIDO DE INYECTORES.
1172975341 ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR AUTORIZADA.
DE SERVICIO
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
AUTORIZADA.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
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