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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO RFOP COMPROBANTE DEDUCCIONES SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN CONCEPTO PIEZAS CONCEPTO SERVICIOS DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE TOTAL PIEZAS TOTAL SERVICIOS SUBTOTAL IVA IS.R. DIF. ISR IMPORTE OBSERVACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE FISCAL OBSERVADO
O SPEI NÚM. DE RETENIDO RETENIDO
CUENTA
.FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI).
BANCO 6 PIEZA FOCOS/2 PIEZA
MERCANTIL DEL REPUESTO DEUNIDADES/1 PIEZA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NORTE S.A. PALANCA DE DIRECCIONALES/1 1 TRABAJO REPARACION DE LUCES FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
E6BE070D- ERIKA ALICIA
C.R. INSTITUCIÓN DE PIEZA DESTELLADOR EN GENERAL/1 TRABAJO CAMBIO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
0E27- SUAREZ
8846APR BANCA REFORZADO/1 PIEZA CONTROL DE BANDA DE ALTERNADOR/1 EQUIPO DE TRANSPORTE. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
D-07014 21/04/2022 49C9- GONZALEZ
E-0474 03/06/2022 86F3-
7,649.69 E-0177 04/07/2022 7,649.69 1019 21/04/2022 293,889.19 03/06/2022 2202206 MÚLTIPLE 293,889.19 06/04/2022 DE INTERMITENTE/1 PIEZA TRABAJO CAMBIO DE POLEA DE 6,035.85 1,613.84 6,666.40 1,066.62 83.33 7,649.69 POR INTERNET Y RESGUARDO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y - 7,649.69
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
RFC:
1253
03174853 GRUPO MARCO DE BATERIA/1 PIEZA ALTERNADOR/1 TRABAJO CAMBIO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y VEHICULAR. AUTORIZADA.
14536026 SUGE780228
7734 FINANCIERO RELEVADOR DE LUCES/1 PIEZA DE BANDA DE DIRECCIÓN AUTORIZADA.
2F34 UZ8
BANORTE, NÚM. BANDA DE ALTERNADOR/1 PIEZA HIDRAULICA. REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CTA : POLEA DE ALTERNADOR/1 PIEZA REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA
1172975341 BANDA DE DIRECCION CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
RESGUARDO VEHICULAR.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
2 PIEZA AMORTIGUADORES 2 TRABAJO CAMBIO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
(CFDI). BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
TRASEROS/2 PIEZA AMORTIGUADORES
89F1CACA- ERIKA ALICIA
AMORTIGUADORES TRASEROS/2TRABAJO CAMBIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
1030- SUAREZ FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
DELANTEROS/2 PIEZA BUJE DE AMORTIGUADORES DELANTEROS/2 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
D-06992 21/04/2022 4B53- GONZALEZ BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
E-0474 03/06/2022 93AD-
15,841.10 E-0177 04/07/2022 15,841.10 1019 05/04/2022 EJE TRASERO/2 PIEZA BUJES DE TRABAJO CAMBIAR BUJE DE EJE 11,954.66 3,886.44 13,804.88 2,208.78 172.56 15,841.10 POR INTERNET Y RESGUARDO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y - 15,841.10
- 17,017.51
RFC: EQUIPO DE TRANSPORTE. 0.00 15,261.75
- 15,546.14
HORQUILLA CHICOS/2 PIEZA TRASERO/2 TRABAJO CAMBIAR VEHICULAR. AUTORIZADA.
5608BAB4 SUGE780228
BUJE DE HORQUILLA GRANDES/2 BUJE DE HORQUILLA/2 TRABAJO
4969 UZ8 PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA.
PIEZA BASE DE CAMBIO DE BASE DE REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
AMORTIGUADORES DELANTEROS. AMORTIGUADOR DELANTERAS.
1 TRABAJO CAMBIO DE BALATAS REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
1 PIEZA JUEGO DE BALATAS TRASERAS/ 2 TRABAJO FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
TRASERAS/1 PIEZA LIQUIDO PARA RECTIFICADOS DELANTEROS/1 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
FRENOS/1 PIEZA HORQUILLA TRABAJO CAMBIO DE HORQUILLA (CFDI). FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
DERECHA/1 PIEZA BUJE DERECHA/1 TRABAJO CAMBIO DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
GRANDE/1 PIEZA BUJE CHICO/1 BUJES DE HORQUILLA IZQUIERDA/1 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: EQUIPO DE TRANSPORTE.
E4AEC47 ERIKA ALICIA PIEZA ROTULA/2 PIEZA TRABAJO CAMBIO DE ROTULA/2 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
8-C639- SUAREZ TORNILLOS ESTABILIZADORES/1 TRABAJO CAMBIO DE TORNILLOS EQUIPO DE TRANSPORTE. ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
D-06994 21/04/2022 17,017.51 E-0177 04/07/2022 17,017.51 1019 4DE8- 01/04/2022 GONZALEZ PIEZA GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORES/1 TRABAJO 17,017.51 CONTROL VEHICULAR.
E-0474 03/06/2022 21/04/2022 916D-
10,740.60 6,276.92 14,830.08 2,372.81 185.38 POR INTERNET Y RESGUARDO
15,261.75 1019
RFC: ESTABILIZADORA/2 PIEZA CAMBIO DE GOMAS DE BARRA ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE
VEHICULAR.
6188E2DF SUGE780228 AMORTIGUADORES ESTABILIZADORAS/2 TRABAJO CONTROL VEHICULAR. PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
BANCO 2234 UZ8 DELANTEROS/2 PIEZA BASES DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES AUTORIZADA.
MERCANTIL DEL AMORTIGUADORES/2 PIEZA DELANTEROS/ 2 TRABAJO CAMBIO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
NORTE S.A. TERMINALES/2 PIEZA BIELETAS/1 DE TERMINALES/ 2 TRABAJO AUTORIZADA. REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
C.R. INSTITUCIÓN DE PIEZA REPUESTO DE PALANCA/1 CAMBIO DE BIELETAS/1 TRABAJO CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
8846APR BANCA PIEZA RETEN DE CAJA DE CAMBIO DE REPUESTO DE REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
293,889.19 03/06/2022 2202206 MÚLTIPLE 293,889.19 VELOCIDADES PALANCA DE VELOCIDADES/1 CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
TRABAJO CAMBIO DE RETEN DE
03174853 GRUPO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
7734 FINANCIERO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE.
BANORTE, NÚM. FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
CTA : (CFDI).
1172975341 1 PIEZA ENFRIADOR DE ACEITE/1
PZ MANGUERAS DE ENFRIADOR/1
2AD79F9F- ERIKA ALICIA PIEZA GALON DE 1 TRABAJO CAMBIO DE CONJUNTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE
CEB7- SUAREZ ANTICONGELANTE/1 PIEZA DE ENFRIADOR Y SOPORTE DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CONTROL VEHICULAR.
D-07022 21/04/2022 4D92- GONZALEZ TAPON DE RADIADOR/ 1 PIEZA FILTRO DE ACEITE DE MOTOR/ 1 EQUIPO DE TRANSPORTE.
E-0474 03/06/2022 AC9E-
15,261.75 E-0177 04/07/2022 06/04/2022 12,966.75 2,295.00 13,300.00 2,128.00 166.25 15,261.75 POR INTERNET Y RESGUARDO
RFC: JUEGO DE ABRAZADERAS/1 TRABAJO CAMBIO DE ENFRIADOR
VEHICULAR. ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR
DE SERVICIO
714DCD67 SUGE780228 PIEZA ENFRADOR DE AUXILIAR DE TRANSMISION SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
702D UZ8 TRANSMISION AUTOMATICA/ 2 AUTOMATICA
LITRO ACEITE DE TRANSMISION ORDEN DE SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL VEHICULAR.
AUTOMATICA PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
AUTORIZADA.
ORDEN DE SERVICIO EXPEDIDO POR EL PROVEEDOR REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
DE SERVICIO CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1 PIEZA GALON DE (CFDI). FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1 TRABAJO CORREGIR
ANTICONGELANTE/1 PIEZA JUNTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
70A203F5- ERIKA ALICIA CALENTAMIENTO DE MOTOR/1
DE CABEZA/1 PIEZA JUNTA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: EQUIPO DE TRANSPORTE.
E57A- SUAREZ TRABAJO CHECAR PLANICIDADY
TAPA DE PUNTERIAS/1 PIEZA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
D-07026 21/04/2022 15,546.14 E-0177 04/07/2022 15,546.14 1019 4B0D- 07/04/2022 GONZALEZ RECTIFICAR SUPERFICIE DE 15,546.14 EQUIPO DE TRANSPORTE.
E-0474 03/06/2022 989D-
JUNTA DE MULTIPLE DE 10,579.95 4,966.20 13,547.84 2,167.65 169.35 POR INTERNET Y RESGUARDO PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
RFC: CABEZA Y HACER PRUEBA
ADMISION/1 PIEZA FANCLUTCH/1 VEHICULAR. AUTORIZADA.
96C57383 SUGE780228 HIDRAULICA/1 TRABAJO CAMBIO DE
PIEZA SILICON/6 LITRO ACEITE PLANTILLA VEHICULAR DEBIDAMENTE FIRMADA Y
47AD UZ8 FAN CLUTCH/1 TRABAJO CAMBIAR
DE MOTOR/1 PIEZA FILTRO DE AUTORIZADA. REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
RADIADOR.
ACEITE/1 PIEZA RADIADOR. CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTOS QUE NO
CORRESPONDEN CON LA PARTIDA AFECTADA.
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
