Page 49 - CABIEN

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM.
NÚM. IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO

D-01098 13/12/2023 13,809.80 7D0CF2BC-4980-4B04-B760- 07/12/2023 ELIZABETH JIMÉNEZ BAUTISTA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 13,809.80
E-0291 RFC: JIBE891225DNA PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 13,809.80 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2023
2781EE7D32F3 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01100 13/12/2023 14,226.43 18A39895-6B44-4C6F-8929- 11/12/2023 JOSÉ RICARDO GÓNGORA MARTÍNEZ SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 14,226.43
E-0292 RFC: GOMR920107G44 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 14,226.43 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE OCTUBRE DE 2023
A697778830F4 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01102 13/12/2023 14,226.43 4472C99A-128D-4597-90C7- 11/12/2023 JOSÉ RICARDO GÓNGORA MARTÍNEZ SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 14,226.43
E-0292 RFC: GOMR920107G44 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 14,226.43 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE NOVIEMBRE DE 2023
BF064C0663EA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01104 13/12/2023 14,226.43 20D8FB8A-2657-467F-9382- 11/12/2023 JOSÉ RICARDO GÓNGORA MARTÍNEZ SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 14,226.43
E-0292 RFC: GOMR920107G44 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 14,226.43 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE DICIEMBRE DE 2023
1868A7C990B0 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01443 14/12/2023 5,800.00 BD233C9C-E35A-48BE-BA0B- 13/12/2023 DEMETRIO CRUZ RAMOS SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 5,800.00
E-0290 RFC: CURD890527DY3 PÚBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 5,800.00 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2023 $ 1,195,551.19
646ADE75D872 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 1,902,572.68

SUBTOTAL $ 1,195,551.19 $ 1,195,551.19
$ 1,902,572.68
TOTAL: $ 1,902,572.68

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEVENGADO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. RUBÉN FRANCISCO CASTILLO PELÁEZ. C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR
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