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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM.
NÚM. IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO

D-0906 21/09/2023 11,020.00 C0E63FBD-70B6-46F2-B0BE- 12/09/2023 RAFAEL VÍCTOR MALDONADO LÓPEZ SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 11,020.00
E-0273 RFC: MALR831024IJ6 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SEPTIEMBRE DEL 2023
F74ADA0909F1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0908 21/09/2023 14,226.43 A2ECF614-AFBF-4558-9F58- 20/09/2023 JOSÉ RICARDO GÓNGORA MARTÍNEZ SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 14,226.43
E-0268 RFC: GOMR920107G44 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 14,226.43 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SEPTIEMBRE DEL 2023
64EA6E153369 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0910 21/09/2023 11,020.00 6AEEADD4-944D-4239-8279- 12/09/2023 DAVID THOMAS ANTONIO RAMÍREZ SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 11,020.00
E-0272 RFC: AORD870710KK1 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SEPTIEMBRE DEL 2023
737E3FE2F685 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01085 22/09/2023 9,616.22 2053A76E-E660-478F-9A37- 22/09/2023 JAVIER GONZÁLEZ VALVERDE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 9,616.22
E-0260 RFC: GOVJ740402BX9 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 9,616.22 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SEPTIEMBRE DEL 2023
69C408AF4D49 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01088 13/12/2023 11,020.00 0E3CDEA9-F5E9-4C03-81FD- 08/12/2023 MARISOL HERNÁNDEZ RAMOS SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 11,020.00
E-0282 RFC: HERM800708AU0 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE OCTUBRE DE 2023
D038CE5B9D0E CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01090 13/12/2023 11,020.00 E-0282 D133661C-7081-4766-A26E- 08/12/2023 MARISOL HERNÁNDEZ RAMOS SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 11,020.00
EB883A13FC91 RFC: HERM800708AU0 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01092 13/12/2023 11,020.00 AD14C11E-8AFB-4CFC-8D75- 08/12/2023 MARISOL HERNÁNDEZ RAMOS SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 11,020.00
E-0282 RFC: HERM800708AU0 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE DICIEMBRE DE 2023
179D66A79B9F CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01094 13/12/2023 13,809.80 2F0F6D0E-C281-4436-83CB- 07/12/2023 ELIZABETH JIMÉNEZ BAUTISTA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 13,809.80
E-0291 RFC: JIBE891225DNA PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DE 13,809.80 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2023
FD4AC3137AD5 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01096 13/12/2023 13,809.80 2D478839-44FF-421A-A0CF- 07/12/2023 ELIZABETH JIMÉNEZ BAUTISTA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 13,809.80
E-0291 RFC: JIBE891225DNA PÚBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 13,809.80 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2023
C3B784F1E21B CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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