Page 47 - CABIEN

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM.
NÚM. IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO

D-01127 24/08/2023 11,020.00 D8669B22-3CC6-4942-82BB- 14/08/2023 MARISOL HERNÁNDEZ RAMOS SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 11,020.00
E-0315 RFC: HERM800708AU0 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE AGOSTO DEL 2023
AA487BEB9869 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01129 24/08/2023 11,020.00 E-0314 CDC6FC22-CBDE-4EDC- 15/08/2023 RAFAEL VÍCTOR MALDONADO LÓPEZ SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 11,020.00
BBF5-E507DC14FD9E RFC: MALR831024IJ6 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE AGOSTO DEL 2023
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01131 24/08/2023 13,809.80 272743D0-95BB-44A4-ACB0- 16/08/2023 ELIZABETH JIMÉNEZ BAUTISTA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 13,809.80
E-0316 RFC: JIBE891225DNA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 13,809.80 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE AGOSTO DEL 2023
A07B828584F0 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01135 24/08/2023 16,415.09 2080A1FC-3064-4703-8825- 21/08/2023 EDUARDO RUIZ CASTELLANOS SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 16,415.09
E-0330 RFC: RUCE6810035T1 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 16,415.09 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE AGOSTO DEL 2023
9BF5723A5DAA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0887 21/09/2023 16,415.09 9FA81DB2-F86E-467B-923A- 20/09/2023 EDUARDO RUIZ CASTELLANOS SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 16,415.09
E-0338 RFC: RUCE6810035T1 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 16,415.09 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SEPTIEMBRE DEL 2023
150CBD5138E7 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0892 21/09/2023 10,179.70 E-0271 AC1F100B-BEA8-419E-95D6- 12/09/2023 DEMETRIO CRUZ RAMOS SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 10,179.70
70F100717DCA RFC: CURD890527DY3 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 10,179.70 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-01083 22/09/2023 15,163.40 F4D15265-BE0C-4D3A-A77E- 22/09/2023 JAVIER GONZÁLEZ VALVERDE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 15,163.40
E-0274 RFC: GOVJ740402BX9 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 15,163.40 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE AGOSTO DEL 2023
00C2EA01AB94 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0902 21/09/2023 13,809.80 798738CB-E773-49FC-A9C7- 19/09/2023 ELIZABETH JIMÉNEZ BAUTISTA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 13,809.80
E-0269 RFC: JIBE891225DNA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 13,809.80 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FCA1E544D9DC CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

D-0904 21/09/2023 11,020.00 E-0270 F4016D33-E584-4C31-8372- 12/09/2023 MARISOL HERNÁNDEZ RAMOS SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 11,020.00
88363BC8327C RFC: HERM800708AU0 PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES 11,020.00 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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